Как сформировать расходы при УСН в книге доходов и расходов

[angel]

Подскажите, что мне делать???? Наш поставщик ошибочно перечислил на наш р/счет деньги. Так как план счетов при УСН очень ограничен я их оформила через сч. 62.1, заведомо понимая, что это неправильно. В книге учета ДиР сформировался фак поступления денег. Далее-я возращаю поставщику эти деньги обратно, как ошибочно перечисленный платеж, но (по плану счетов) уже через сч. 60.2 и самое интересное, что в книге ДиР факт расхода не зафиксировался. Далее,я перечисляю деньги поставщику за рекламу и опять, в книге ДиР факт расхода не подтвердился. Одназначно, не формируется проводка Н02.2 что делать, ребята??????