Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
29.04.2008, 15:00 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
Запутались с НДС!!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить... мы берем на реализацию товар, облагаемый НДС, в нескольких накладных, совершили ошибку и выставили клиенту по одной позиции без НДС. Выяснилось это только сейчас, когда уже сдана отчетность и у нас, и у нашего контрагента, при этом, в платежках, которыми оплатили эти накладные, клиент указал, что НДС не облагается! единственный вариант, который я вижу - уточненка, но при этом мы ведь взяли на реализацию товар с НДС! как же быть! спасибо!!
|
29.04.2008, 18:14 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
Ответ: Запутались с НДС!!
Ничего страшного в этом не вижу - делаете исправительные проводки в том периоде, когда обнаружена ошибка, и делаете уточненку. А Ваш контрагент должен написать соответствующие письмо типа "По платежному поручению такому-то просим считать правильным строку такую-то"
|
29.04.2008, 18:23 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
Ответ: Запутались с НДС!!
но контагент-то считает, что правильно без НДС! в отчетности, которую я сдала всё верно, выделен НДС, это просто документы были оформлены неправильно и контрагент принял к учету эти документы и со своей печатью и подписью вернул нам... и естественно, он (контагент) не будет менять отчетность и писать письма относительно платежек без НДС... такая вот ерунда!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.04.2008, 19:23 | #4 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
Ответ: Запутались с НДС!!
Вообще тогда не вижу проблемы.
В первую очередь - вы все сделали правильно (только не забудьте насчет проводок!!! - вы их сделали по факту?), - и никто вам никаких претензий не предьявит. А вот вашему контрагенту придется худо. |
29.04.2008, 22:12 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
Ответ: Запутались с НДС!!
у меня все по факту и правильно)) просто я ошибку еще в марте увидела и всё поправила у себя, а вот менеджеры неправильные документы уже отдали и сказали, что заменят.. но увы(( а если контрагент просто не захочет ничего менять.. и не станет письмо мне писать про ошибку в платежке? я не смогу ведь эти деньги провести... а еще у меня с-ф и накладная с графой "без НДС".. их ведь надо переделать.. этого тоже могут не захотеть, сейчас-то с "их" стороны как-бы всё сходится!
|
30.04.2008, 01:52 | #6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Ответ: Запутались с НДС!!
Цитата:
Накладная у ВАС - НДС начислен. В итоге от покупателя вы недополучите этой разницы. Хотя Вы НДС задекларировали верно. Cумму недоплаты поставьте на финансовый результат..... но что бы это сделать нужно заручится каким-то письмом или актом сверки.... Потому что завтра Ваш покупатель можно сказать, что он знать ни чего не знает и если с Вашей стороны было бы какое нибкдь письмо или замена, то они конечно бы все уточнили и поменяли на правильный вариант. А на соновании их отказа - Вы можите смело поставить на убыток ( в бух учете). Ведь если они не будут корректировать, то значит и доплачивать тоже не будут..... Это если НДС не начислен. А если его нужно извлечь из общей суммы по накладной, то тогда вообще проблем не вижу. Как они оплатитли с НДС или без НДС....без разницы..... |
|
30.04.2008, 11:28 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
Ответ: Запутались с НДС!!
спасибо большое за ответ! хочу добавить.. накладная у нас тоже неправильная, как я уже выше писала, я ошибку увидела и считала, что менеджеры всё исправили.. можно, приямо в этой накладной исправить и поставить роспись.. или это ерунда? по поводу оплат, они разбивают накладные и платят отдельно 10%, 18% и без НДС! так что всё четко прописано.. а если письмо попросить, формулировка такая-то неверна, считать правильной то-то.. (отнсительно платежек без НДС)?
|
01.05.2008, 22:47 | #8 | |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
Ответ: Запутались с НДС!!
Цитата:
Просто переделайте накладную как правильно и спокойно поговорите с вашим контрагентом - что неприятности грозят ему, но никак не вам. Какие будут налоговые последствия, и.т.д. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 |
Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 13:54 |
Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 13:18 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 23:31 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 19:45 |