Доп расходы

[Mantikora]

Всем доброго вечера!
У меня такая ситуация: еще в 2013 году (до меня) мы оказывали услуги фирме по перевозке груза, а так как собственных машин нет, то мы прибегли к услугам третьих лиц. Предыдущий бухгалтер оплатила перевозчику сумму за рейс в январе 2013. А в июне 2013 провела операцию Корректировка долга (взаимозачет), где дебиторская задолженность - эти списания с расчетного счета перевозчику, а кредиторская задолженность - "поступление доп расходов" по фирме-поставщику товара. Никогда с таким не сталкивалась, опыта работы у меня не так много, а предыдущий бухгалтер недоступен, чтобы узнать поточнее.
И вот в чем дело: нам пришла встречная проверка из налоговой (проверяют этого перевозчика). Соответственно у нас просят: договор (он есть); акт выполненных работ (он в программе не проведен), путевой лист, ттн,акт сверки и платежки.
И я не понимаю, что мне отправлять в налоговую.
Буду очень рада советам более опытных коллег. Спасибо всем большое за внимание.