Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.03.2015, 10:12
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
Разница в базе для начисления НДС и Налога на прибыль
Здравствуйте, Мы поставщики.Реализация была в декабре 2013г. В апреле 2014 возникла необходимость уменьшить цену, мы сделали корректировочный счет-фактуру на уменьшение, провели его в книге покупок, в 1С сделали сторно Дт62 Кт90-1 сумма с НДС
Дт 90-3 Кт 68 сумма НДС. Вроде все правильно, но в декларации по НДС и прибыли суммы не сходятся? Что не так? и как поправить? |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| НДС при УСН 15% | Окс271634 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 38 | 26.12.2014 12:04 |
| НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 15:20 |
| Расчет налога на прибыль с учетом разниц | Nadinkaa | Налог на прибыль | 3 | 18.12.2012 21:08 |
| Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 |
| Уменьшение базы по налогу на прибыль на НДС и налога на имущество | Ni Co | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 16.02.2010 15:02 |
Древовидный вид