БП (Бухгалтерия предприятия) Авансовый платеж по налогу не попадает в КУДИР, УСН 15%

[colorman]

Здравствуйте, друзья! Прошу помощи в разборке полета... 1С Бухгалтерия предприятия 8.3, конф. 3.0.39.57

31 марта 2015 года при закрытии месяца, программой был сделан "Расчет налога УСН" за 1 квартал 2015, Регламентная операция . Вид операции "Расчет налога УСН" движение Дт 99.01.1-Кт 68.12
В карточке счета, запись есть.

В начале апреля был сделан платеж налога формированием платежки в 1С и получения выписки из банка, после проводки выписки движение следующее Дт 68.12 - Кт 51
Проверка счета 68.12 показала дебет на начисленную сумму сумму и такой же кредит (сумма в платежке), то есть на этом этапе все вроде бы хорошо.

При закрытии месяца (апрель), пробовали также закрывать второй квартал, сформировали КУДИР и не увидели расход на эту сумму. То есть налоговая база не уменьшилась.

В анализе состояния НУ, в правом нижнем углу "налоги, взносы и НДФЛ" - ПУСТО.
Что может быть ни так? Помогите, пожалуйста. Здесь Ведь много умных людей.
Заранее благодарен.
С уважением к ВАМ...

[Аланда]

Сообщение от colorman

То есть налоговая база не уменьшилась.

А почему налоговая база должна уменьшиться на сумму уплаты налога?
ст.346.16 учитываются в расходах

22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой;

это означает,что уплата налога не учитывается в расходах при расчете самого налога.

[colorman]

Аланда, я правильно понял, что, если я работаю один, то могу уменьшить налоговую базу только на взносы в фонды на 100% взносов?

[Аланда]

Сообщение от colorman

если я работаю один, то могу уменьшить налоговую базу только на взносы в фонды на 100% взносов?

Сначала напишите,кто вы ,ООО или ИП,какая УСН у вас,от доходов или от доходов минус расходы,тогда вам смогут правильно ответить на ваши вопросы.

[colorman]

В теме написал, УСН 15%, а да, точно ИП, простите не указал сразу.