Форум: НДС налогового агента не попадает в КУДиР Форум Главбух

Екатерина_78 · 12.02.2012, 12:55

Добрый день! Очень прошу Вашей помощи...

Организация на УСН15% арендует муницип.имущество, начисляет и самостоятельно уплачивает НДС как агент.
В декабре 2010 года авансом был оплачен январь и НДС с этой суммы аванса.
И возможно оттуда пошли все проблемы...
За январь в КУДиР попадает аренда по авансу с декабря, а вот НДС - тот, который оплачен за февраль. И все бы это ладно, если бы не одно но!
В КУДиР почему-то входит только НДС, который был проплачен после! документа поступления услуги аренды.
За февраль я аренду и НДС проплатила 3 февраля, за март 02.03. Все в порядке, НДС попадает в КУДиР.
За апрель - 30 марта. НДС не попадает в КУДиР! Возилась долго, перепроводила кучу документов, и методом тыка нащупала эту разницу... Попробовала провести поступление услуги аренды 29 марта (до уплаты НДС) - и все пошло, НДС попадает в расходы...
Помогите пожалуйста разобраться! Очень хочется чтобы все было красиво и грамотно...

Вес`на · 12.02.2012, 13:05

Екатерина_78, НДС в расходы учитывается только после документа его начисления и оплаты, а не по оплате авансом

Екатерина_78 · 12.02.2012, 13:17

Вес`на,
так ведь за январь я оплатила ндс еще в декабре. и 31 января начислила аренду и ндс. Почему-то аренда попадает в кудир, а ндс - нет.
тоже и с другими месяцами, и аренда и ндс оплачены авансом, аренда списывается в последний день месяца, а ндс только при оплате и то если она оплачена после начисления...
или ндс нельзя платить авансом? но я обязана платить ндс, насколько я знаю одновременно с платежом в департамент...
или ндс не начисляется по-другому?

12.02.2012, 12:55	#1
Екатерина_78 статус: бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 33 Спасибо: 0	НДС налогового агента не попадает в КУДиР Добрый день! Очень прошу Вашей помощи... Организация на УСН15% арендует муницип.имущество, начисляет и самостоятельно уплачивает НДС как агент. В декабре 2010 года авансом был оплачен январь и НДС с этой суммы аванса. И возможно оттуда пошли все проблемы... За январь в КУДиР попадает аренда по авансу с декабря, а вот НДС - тот, который оплачен за февраль. И все бы это ладно, если бы не одно но! В КУДиР почему-то входит только НДС, который был проплачен после! документа поступления услуги аренды. За февраль я аренду и НДС проплатила 3 февраля, за март 02.03. Все в порядке, НДС попадает в КУДиР. За апрель - 30 марта. НДС не попадает в КУДиР! Возилась долго, перепроводила кучу документов, и методом тыка нащупала эту разницу... Попробовала провести поступление услуги аренды 29 марта (до уплаты НДС) - и все пошло, НДС попадает в расходы... Помогите пожалуйста разобраться! Очень хочется чтобы все было красиво и грамотно...

12.02.2012, 13:05	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: НДС налогового агента не попадает в КУДиР Екатерина_78, НДС в расходы учитывается только после документа его начисления и оплаты, а не по оплате авансом __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2012, 13:17	#3
Екатерина_78 статус: бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 33 Спасибо: 0	Re: НДС налогового агента не попадает в КУДиР Вес`на, так ведь за январь я оплатила ндс еще в декабре. и 31 января начислила аренду и ндс. Почему-то аренда попадает в кудир, а ндс - нет. тоже и с другими месяцами, и аренда и ндс оплачены авансом, аренда списывается в последний день месяца, а ндс только при оплате и то если она оплачена после начисления... или ндс нельзя платить авансом? но я обязана платить ндс, насколько я знаю одновременно с платежом в департамент... или ндс не начисляется по-другому?