НДС

[Джекки]

Коллеги, Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был выставлен счет по бонусам с НДС, хотя надо было без НДС. Период закрыт. Поставщики просят перевыставить счет. Как восстановить НДС?

[andre]

Уважаемая Джекки Счёт или счёт/фактура ,что просят перевыстовить?
Если счёт то он не относится ни к налоговым документам , можете спокойно перевыстовлять, но задайте вопрос чем не устраивает их первоначальный.Счёт это согласия покупателя на полату за товары и усулги но не более.Если просят сч/ф то проблемматак как сч/ф имет нумерацию и даты если пытаетесь впихнуть сч/ф то нумерация полетит.и что бедте деалть с декларацией уточненоую сдовать и допл.возникает реализация и оплатат налога и пеня.

[Джекки]

Я Вас приветствую!!!
Дело в том, что счет выставлен с НДС ошибочно в прошлом квартале, отчет здан, период закрыт.
Нужно перевыставить счет?
Предварительно сделав корректировку на сумму без НДС и восстановить НДС включая отдельную сумму НДС? Правомерны ли мои действия? И правильно ли я делаю последовательность документов?

[наида]

какая же там пеня? у нее ж реализация, она наооборот переплатила НДС...
а по поводу нумерации...
вообщем у вас два варианта :
1) доп.лист к книге продаж и уточненка по НДС
2) сторно либо отрицательная счет-фактура в текущем периоде...мне помнится я в предпоследнем периоде что-то читала про это..