Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.02.2014, 15:45   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Как учесть услуги электронного оператора

Доброго времени суток. Заключили с Такском договор, сделали оплату, но подключение будет с 1 апреля и поэтому там сказали, что с/ф и акты начнут высылать только начиная с конца 2-го квартала (это как бы у них абонентская плата, но оплату взяли сразу). Как все это учитывать в 1с 8? По моей просьбе они выдали якобы с/ф на аванс, но в ней про аванс ни слова. Они просто выдали с/ф без акта. Могу ли я провести эту с/ф в этом квартале? Согласно ст.272 НК я могу эту услугу учесть в составе прочих расходов и списать. Спасибо.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:30   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Тереса, Раз выдали счет фактуру на аванс, то и приходуйте ее как авансовую, внимательно ее прочитайте, сейчас ведь фирмы могут не нумеровать ее как авансовую, а сплошной нумерацией могут делать, поэтому может быть вы и не поняли, что она авансовая. Ну в общем приходуйте ее как авансовую, и тогда сумма НДС у вас отобразится на счете 76.ВА, после того, как вам выдадут первый акт+с/фактуру, приходуете и ставите счет затрат, какой он там у вас ? если торговля, то 44, если услуги, производство, то 20 или 26. При заполнении книги покупок и продаж, у вас сумма с 76.ВА сминусуется с 76.ВА, в том размере, в котором будет НДС по акту.
В этом квартале НДС у вас будет к вычету, так как вы на основании авансовой с/фактуры купили этот НДС у поставщика. Но только НДС, расхода у вас пока не будет, так как расход произойдет, только после того, как вы услугу оприходуете.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:38   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Тереса, Раз выдали счет фактуру на аванс, то и приходуйте ее как авансовую, внимательно ее прочитайте, сейчас ведь фирмы могут не нумеровать ее как авансовую, а сплошной нумерацией могут делать, поэтому может быть вы и не поняли, что она авансовая. Ну в общем приходуйте ее как авансовую, и тогда сумма НДС у вас отобразится на счете 76.ВА, после того, как вам выдадут первый акт+с/фактуру, приходуете и ставите счет затрат, какой он там у вас ? если торговля, то 44, если услуги, производство, то 20 или 26. При заполнении книги покупок и продаж, у вас сумма с 76.ВА сминусуется с 76.ВА, в том размере, в котором будет НДС по акту.
В этом квартале НДС у вас будет к вычету, так как вы на основании авансовой с/фактуры купили этот НДС у поставщика. Но только НДС, расхода у вас пока не будет, так как расход произойдет, только после того, как вы услугу оприходуете.
Спасибо. Может еще на один вопрос ответите. Установочный диск ( идет как комплект онлайн-спринт) оплачен и получены документы. При заполнении акта нужно указать номенклатуру. Из имеюшихся в базе ничего подходящего нет. Какую номенклатуру я должна добавить? Спасибо.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.02.2014, 18:54   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Вам накладную на него дали ? что вы его хотите оприходовать как диск ?
Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
При заполнении акта нужно указать номенклатуру.
Вам уже дали акт ? Номенклатуру фирма сама создает путем добавления в справочник, ведь 1С не может предусмотреть все, поэтому в базе в номенклатуре стоит обычно более распространенные, все остальное создаете сами, добавляете. Я диск не приходовала, тем более, что для того, чтобы оприходовать диск установочный, это вещь, а не услуга, поэтому должна быть накладная, если они дадут накладную, то тогда один вопрос, приходуете его на 10 счет и списываете, но как правило операторы дают акт, в котором написано либо Установка программы либо обслуживание , вот то что будет в акте написано, такую строчку и создадите у себя в справочнике, и в дальнейшем будет использовать ее для оприходования этой услуги. Если у вас у фирмы деятельность услуги или производство, то счет затрат 20 или 26, если торговля то счет затрат 44.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 19:09   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Вам накладную на него дали ? что вы его хотите оприходовать как диск ?

Вам уже дали акт ? Номенклатуру фирма сама создает путем добавления в справочник, ведь 1С не может предусмотреть все, поэтому в базе в номенклатуре стоит обычно более распространенные, все остальное создаете сами, добавляете. Я диск не приходовала, тем более, что для того, чтобы оприходовать диск установочный, это вещь, а не услуга, поэтому должна быть накладная, если они дадут накладную, то тогда один вопрос, приходуете его на 10 счет и списываете, но как правило операторы дают акт, в котором написано либо Установка программы либо обслуживание , вот то что будет в акте написано, такую строчку и создадите у себя в справочнике, и в дальнейшем будет использовать ее для оприходования этой услуги. Если у вас у фирмы деятельность услуги или производство, то счет затрат 20 или 26, если торговля то счет затрат 44.
В акте стоит наименование работ: комплект, а в наименовании (вообще)-универсальный диск с инструкцией. Накладной нет. Наша деятельность услуги. Спасибо

Последний раз редактировалось Log_in; 07.02.2014 в 20:08.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:07   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
В акте стоит наименование работ: комплект, а в наименовании (вообще)-универсальный диск с инструкцией. Накладной нет. Наша деятельность услуги.
Ну и тогда напишите услуга : Установка программы электронной отчетности, и сразу ее на 26 счет в затраты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Тереса (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 21:13   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Ну и тогда напишите услуга : Установка программы электронной отчетности, и сразу ее на 26 счет в затраты.
Огромное спасибо!
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 18:57   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!
MarinaAnna еще один вопрос. С восьмеркой я работаю недавно и в ней с авансовыми с/ф не работала. В справочнике Покупки что-то не нашла с/ф на аванс. Не подскажете? Спасибо.
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.02.2014, 20:18   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от Тереса Посмотреть сообщение
С восьмеркой я работаю недавно и в ней с авансовыми с/ф не работала. В справочнике Покупки что-то не нашла с/ф на аванс. Не подскажете?
Журнал Покупки - Ведение книги покупок, там первой строчкой Счета/фактуры полученные, вот и вводите счет/фактуру на аванс полученную.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Последний раз редактировалось MarinaAnna; 08.02.2014 в 20:20.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Тереса (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 20:51   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Как учесть услуги электронного оператора

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Журнал Покупки - Ведение книги покупок, там первой строчкой Счета/фактуры полученные, вот и вводите счет/фактуру на аванс полученную.
Большое спасибо за помощь!
Тереса вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЕНВД по гравировке Мудрый Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 21 23.01.2014 21:27
как учесть правильно транспортные услуги? Бубусик Общая система налогообложения (ОСНО) 4 26.07.2013 08:39
Услуги логистического оператора annalnk Общая система налогообложения (ОСНО) 3 10.09.2012 13:46
Касса Таська Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 90 21.11.2011 19:19


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot