Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.12.2014, 22:18   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 07.12.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
Восклицание Задачи по налогам (НДС и имущество), нужна помошь!

Доброго времени суток, помогите пожалуйста с решением задачек по налогам, контрольная горит и завис только на этих задачах

Задача 1. В текущем квартале на расчетный счет ООО «Альянс» поступило за отгруженную в предыдущем налоговом периоде продукцию 2569000 руб., отгружено товаров покупателям на сумму 4780000 руб., оплачено и принято к учету ТМЦ на общую сумму 1465000 руб., в том числе на сумму 930000 руб. от организации, применяющей УСН. Приобретено основное средство, первоначальная стоимость которого составила 750000 руб., которое в этом же периоде введено в эксплуатацию. Списана в связи с истечением срока исковой давности просроченная дебиторская задолженность в сумме 582000 руб.
Задание: определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет.

Задача 2. Организация осуществляет оптовую и розничную торговлю с использованием одних и тех же площадей. Общий товарооборот за год составил 8600 тыс. руб., из них 5200 тыс. руб. – оптовый товарооборот. Среднегодовая стоимость имущества составила 42000 тыс. руб.
Задание: рассчитать сумму налога на имущество организации за год.

Заранее большое спасибо за любую помощь!!!
Емельян93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 22:40   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Задачи по налогам (НДС и имущество), нужна помошь!

Цитата:
Сообщение от Емельян93 Посмотреть сообщение
отгружено товаров покупателям на сумму 4780000 руб.,
в т.ч. НДС 18% = 729153


Цитата:
Сообщение от Емельян93 Посмотреть сообщение
оплачено и принято к учету ТМЦ на общую сумму 1465000 руб., в том числе на сумму 930000 руб. от организации, применяющей УСН.
1465000 - 930000 = куплено ТМЦ у фирм с НДСом 535000 (в т.ч. НДС 18%) 81510.
Цитата:
Сообщение от Емельян93 Посмотреть сообщение
Приобретено основное средство, первоначальная стоимость которого составила 750000 руб., которое в этом же периоде введено в эксплуатацию.
750000 в т.ч. НДС 18% = 114406
Цитата:
Сообщение от Емельян93 Посмотреть сообщение
Списана в связи с истечением срока исковой давности просроченная дебиторская задолженность в сумме 582000 руб.
Сейчас поищу по дебиторке восстанавливаем НДС или нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 22:44   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Задачи по налогам (НДС и имущество), нужна помошь!

Если без восстановления НДС, то получается так :
729153 (НДС продажи) - 81510 (НДС покупки) - 114406 (НДС покупки) = 533237 НДС к уплате в бюджет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.12.2014, 22:50   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Задачи по налогам (НДС и имущество), нужна помошь!

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
729153 (НДС продажи) - 81510 (НДС покупки) - 114406 (НДС покупки) = 533237 НДС к уплате в бюджет.
Вроде как вот так и получается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС с авансов при комиссиооной торговле Downy Общая система налогообложения (ОСНО) 4 05.10.2014 15:20
решение задачи с НДС Наташа85 Помощь студентам 0 25.03.2013 20:12
помогите решить задачи по налогам и налогообложению касьянова Налоги и сборы 0 04.12.2011 20:28
Про уточненку Ангелина* Общая система налогообложения (ОСНО) 22 23.11.2010 15:50
ИМУЩЕСТВО, НДС, ПРИБЫЛЬ К О Г Д А ? Djull Общая система налогообложения (ОСНО) 21 28.07.2010 14:09


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot