Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.03.2017, 12:45 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
Добрый день! Вопрос по НДС. У нашего предприятия случилась спорная поставка в 4 квартале 2016 года. Коротко: материалы поставлялись подрядчику, который передавал какую то часть из них субподрядчику (договора поставок у нас есть как с подрядчиком, так и с субподрядчиком), изначально УПД был выставлен подрядчику, но они пояснили, что весь объем по договору уже выдали субчику и он этот объем должен принять и оплатить. УПД был перевыставлен в адрес субчика, но те так же отказались подписывать, мотивируя это тем, что этот объем подрядчик у них "занимал" и теперь просто вернул, поэтому и оплачивать должен подрядчик. В 4 квартале мы так и не смогли предъявить данный объем кому либо, поэтому и в отчетность данный упд не вошел. В 1 квартале, после долгой переписки между нами, субчиком и подрядчиком, субчики признали только часть поставки и оплатили признанную часть в марте. Как мне правильно поступить с этой частью? Нужно включить ее в 4 квартал и сдать уточненку или перевыставить ее уже в 1 квартале новой датой, или можно включить ее в отчетность 1 квартала, но со старой датой. Сдавать уточненку нет желания, поскольку ндс с этой суммы придется заплатить весь, а в 1 квартале эта сумма будет к возмещению, чего просто не хотелось бы.
|
28.03.2017, 09:46 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
Ну если Вы не показали эту отгрузку в 4 квартале, то и отгружайте уже в 1 кв.
|
28.03.2017, 11:29 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
Я тоже склоняюсь к этому варианту, буду пробовать...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.03.2017, 12:08 | #4 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
1. Отгруженный товар кто принимал? (уполномоченное лицо подрядчика?)
2. Накладная подтверждающая факт передачи вами и приема подрядчиком оформлена надлежащим образом? 3. Если выполнены первые два пункта (в совокупности с наличием соответствующего договора), тогда посылайте своего подрядчика самого разбираться с субчиком, оплатить поставку вам обязан подрядчик. Все вышесказанное должно работать при условии, что ваши договора с подрядчиком и субчиком не предусматривают какого-то хитрого механизма отгрузки расчетов между вами троими.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
28.03.2017, 12:53 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
Вся проблема в том и состоит, что грузополучатель (ж/д тупик, разгружающий вагоны по договорам между ним и субчиком/подрядчиком) разгрузил вагоны вроде как для субчика, но ни одной подписи нет, теперь и они без оплаты за разгрузку остались, тоже воюют. То есть у нас нет ни одной подписи кому именно выдан груз и упд первоначальная никем не подписана
|
28.03.2017, 14:48 | #6 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
Если нет подписи и доказательств того, кто получил груз, значит платить должна транспортная компания ну или выполнить обязательства по доставке.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
28.03.2017, 15:20 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале
Юрикам отдали доки, сидят, думают, субчики и подрядчики как бы не отрицают факт поставки, но и подписывать не желают, спихивая объем друг на друга. Моя головная боль - это грамотно (по возможности) оформиться, чтобы у налоговой претензий не было, да и платить весь ндс с этой партии нет желания (если все таки включать фактуру по дате отправки), потому как в этом квартале придется ставить его на возмещение, материалы закуплены, но отгрузиться не успеваем, а цифра как бы не маленькая, да и из-за их междусобойчика вообще нет желания уточнять все отчеты
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|