1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

[nadegdapsk]

Наше предприятие на УСН доходы. Мы арендуем муниципальное имущество.Соответственно являемся налоговым агентом по уплате НДС в бюджет. Но в программе почему-то не формируются проводки на счете 19 и 68 по НДС. Что делаю неправильно?

[actitrend]

При УСНО вести учет НДС нет необходимости...

--
http://www.yasnoo.ru/

[Нава]

Сообщение от actitrend

вести учет НДС нет необходимости...

А как же контролировать начислено-уплачено , да и декларация с пустым 68 счётом как заполнится ? У меня такая же проблема в 8.2 базовая.

[1cExpert]

в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент. Будете выставлять счет фактуру сами себе. и сами платить за Контрагента НДС. см. документ "поступление товаров и услуг" и справку по справочнику "Договоры"

[Ян@]

Во-первых это

Сообщение от 1cExpert

в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент.

Далее например отразили аренду Поступление ТиУ по договору налогового агента.

Оплатили арендодателю и на основании списания с расчетного счета можно оформить сч-ф выданную (с видом "налоговый агент") ... или, если таких операций несколько, то можно использовать обработку Регистрация счетов-фактур налогового агента (меню Покупка - Ведение книги покупок) - она сама найдет документы оплаты по таким договорам и сформирует счета-фактуры.

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).

[Нава]

Сообщение от 1cExpert

1С Эксперт.

Пожалуйста , опишите процесс ввода аренды в поступление товаров и услуг. У меня в элементе номенклатура записано : счёт учёта номенклатуры - 25 , НДС - 68.32. И когда делаю поступление НДС отдельно не начисляется , вся сумма идёт на 25.

[Ян@]

Поступление ТиУ нужно сделать на сумму с учетом НДС (т.е. сверху накрутить)

Сообщение от Нава

У меня в элементе номенклатура записано : счёт учёта номенклатуры - 25 , НДС - 68.32.

Счет учета НДС - 19.04

Сообщение от Нава

И когда делаю поступление НДС отдельно не начисляется

Начисление НДС Дт76.НА Кт68.32 производит счет-фактура выданный.
А формируется он только в момент оплаты арендодателю в соответствии с Письмом ФНС № ШС-22-3/634@ от 12.08.2009 "О порядке составления счетов-фактур налоговыми агентами" налоговые агенты, указанные в п. 2 и 3 ст. 161 НК РФ, исчисляют суммы налога при оплате товаров (работ, услуг) либо в момент их предварительной оплаты (в полном объеме или при частичной оплате), либо в момент оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг).

НДС не выделяется скорее всего из-за того, что у вас в кнопочке Цены и валюта стоит галка "Проводки - НДС включать в стоимость" - снимите её и в проводках появится Дт19.04.

[nadegdapsk]

Спасибо всем за ответ. Завтра приду на работу и все попробую сделать!

[Среда]

Сообщение от Ян@

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

не вводится ((( По кнопке заполнить ничего не происходит (((
так же в книге покупок на вкладке "НДС к вычету по н\а" ничего не заполняется. Выдает ошибку "деление на 0".
Начисленный НДС так и висит на сч.19.04.
Что не так?

[Среда]

Служебное сообщение из программы:

Документ Регистрация оплаты НДС в бюджет - Регистрация оплаты НДС в бюджет 00000000001 от 31.03.2011 12:00:01
Документ не заполнен:
- не обнаружен НДС к вычету, требующий оплаты в бюджет

ну и чего она там не обнаруживает?
По Д19.04 суммы висят
По К68.32 есть суммы, введенные начальными остатками. Их и оплачиваем. Почему же оплата не регистрируется?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

По К68.32 есть суммы, введенные начальными остатками. Их и оплачиваем

Сейчас нет проги под рукой.. а субконто на 68.32 какие? нет случайно документа расчетов (ну или сч-ф)?
Йожык, завтра посмотрю)

[Среда]

при вводе начальных остатков и есть на 68.32 субконто "док.расчетов с контрагентом, ручной учет". Потом при оплате, на него и ссылаюсь.

[lesyapol]

Сообщение от Ян@

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).

А можно вот здесь подробнее-Регистрация оплаты НДС в бюджет при заполненни счет учета указываем 19.04? После проведения документа лезу в обротку-сумма висит на 19.04.Смотрю рез-т проведения док-та "Регистрация оплаты НДС в бюджет" -2 строки Приход 19.04, Расход 19.04, а д.б. приход 68.32?

[Дмитрий77]

странно, вот на диске ИТС я не видел упоминания "Регистрация оплаты НДС в бюджет"... Зато видел и делаю ПТУ-оплата (и поставщику и НДС)-сч-ф налогового агента (через ввод на основании или "регистрацию сч-ф нал.агента") - книга продаж, и сл. месяц-кн. покупок

[lesyapol]

Все правильно- именно так я теперь и делаю Регистрацию оплаты удалила
Спасибо!!!

[enot2003]

подскажите, пожалуйста, почему может не формироваться книга покупок (закладка"Вычет НДС по налоговому агенту")?
Вроде все делаю правильно...
Посмотрела на ИТС, но там сначала идет оплата за товар, а потом оприходование товара. Делаю как в ИТС книга покупок формируется... Но мне надо, что бы я сначала оприходовала товар, а потом его оплатила (оплата НДС соответсвенно тоже будет в момент оплаты товаров, т.е. после оприходования)... Что делаю не так?

[lesyapol]

Мой совет вам как новичку -вызовите 1с программиста, мне он очень помог

[enot2003]

он вам что-то в конфигурации исправил? мне просто надо знать правильно ли делает программа.
перебрасывала документы туда, сюда. При предварительной оплате все супер, а при постоплатной системе вигвам((

[lesyapol]

Нет, просто нашел и исправил все ощибки за предыдущим бухгалтером

[enot2003]

у вас предварительная оплата или постоплата товаров и услуг, т.е вы сначала оплачиваете, а потом приходуете или наоборот?