1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

[Ян@]

Во-первых это

Сообщение от 1cExpert

в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент.

Далее например отразили аренду Поступление ТиУ по договору налогового агента.

Оплатили арендодателю и на основании списания с расчетного счета можно оформить сч-ф выданную (с видом "налоговый агент") ... или, если таких операций несколько, то можно использовать обработку Регистрация счетов-фактур налогового агента (меню Покупка - Ведение книги покупок) - она сама найдет документы оплаты по таким договорам и сформирует счета-фактуры.

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).