Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.05.2008, 14:57   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Как зачесть отрицательный НДС?

Добрый день!
Подскажите, как быть в такой ситуации:
-1кв 2007г НДС=-5000 руб
-2кв 2007г НДС=-2000 руб
-3кв 2007г НДС=-500 руб
-4кв 2007г НДС= 10000 руб
В отчете за 4 кв. к возмещению включила текущий квартал+цифры пред.периодов, к уплате указала вместо 10000 след: 10000-5000-2000-500=2500 руб.

Кажется, что-то напортачила. Не подскажете, в чем не права?
И как грамотно возместить отрицательные суммы?

Заранее благодарю.
Антонова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 15:21   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Как зачесть отрицательный НДС?

Антонова, не правы в том,что налоговый период по НДС -квартал,а не год,отчеты тоже только квартальные по суммам за квартал(НДС начислено минус НДС к вычету= НДС к уплате или к возмещению.

У вас целый год были суммы НДС по книгам покупок больше,чем НДС по книге продаж?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 16:02   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: Как зачесть отрицательный НДС?

отрицательные - это у вас НДС к возмещению? то есть в течение года вы не платили НДС, а по итогам 4-го квартала у вас получилось к уплате 10000, но т.к. у вас нарастающим итогом за год к зачету было 7500, вы должны заплатить 2500 в бюджет, но в декларации за 4 кв вы это не показываете - это отражается у вас в анализе 68,2 и на лицевом счете в налоговой. только надо письмо написать что прошу зачесть ндс который был к возмещению в счет будущих платежей.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.05.2008, 16:46   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как зачесть отрицательный НДС?

1, 2 и 3 кв- к возм.
4 кв - к уплате
Антонова вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мы купили здание у муниципального образования. Как нам принять к вычету НДС? alox Общая система налогообложения (ОСНО) 9 26.04.2008 09:57
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению Ксения Кузнецова Общая система налогообложения (ОСНО) 1 19.01.2008 02:56
Дали новый участок работы - учет НДС. Помогите разобраться. lolo Общая система налогообложения (ОСНО) 7 29.11.2007 21:31
Акт КМ-3. Помогите!!! nadezdash Расчеты наличными 2 02.05.2007 20:47
Переход на упрощенку. А как же НДС? Innoch Программы: 1C 7.7 5 18.01.2007 14:49


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot