Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.05.2008, 14:57 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Как зачесть отрицательный НДС?
Добрый день!
Подскажите, как быть в такой ситуации: -1кв 2007г НДС=-5000 руб -2кв 2007г НДС=-2000 руб -3кв 2007г НДС=-500 руб -4кв 2007г НДС= 10000 руб В отчете за 4 кв. к возмещению включила текущий квартал+цифры пред.периодов, к уплате указала вместо 10000 след: 10000-5000-2000-500=2500 руб. Кажется, что-то напортачила. Не подскажете, в чем не права? И как грамотно возместить отрицательные суммы? Заранее благодарю. |
06.05.2008, 15:21 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Как зачесть отрицательный НДС?
Антонова, не правы в том,что налоговый период по НДС -квартал,а не год,отчеты тоже только квартальные по суммам за квартал(НДС начислено минус НДС к вычету= НДС к уплате или к возмещению.
У вас целый год были суммы НДС по книгам покупок больше,чем НДС по книге продаж? |
06.05.2008, 16:02 | #3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: Как зачесть отрицательный НДС?
отрицательные - это у вас НДС к возмещению? то есть в течение года вы не платили НДС, а по итогам 4-го квартала у вас получилось к уплате 10000, но т.к. у вас нарастающим итогом за год к зачету было 7500, вы должны заплатить 2500 в бюджет, но в декларации за 4 кв вы это не показываете - это отражается у вас в анализе 68,2 и на лицевом счете в налоговой. только надо письмо написать что прошу зачесть ндс который был к возмещению в счет будущих платежей.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мы купили здание у муниципального образования. Как нам принять к вычету НДС? | alox | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 26.04.2008 09:57 |
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению | Ксения Кузнецова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.01.2008 02:56 |
Дали новый участок работы - учет НДС. Помогите разобраться. | lolo | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 29.11.2007 21:31 |
Акт КМ-3. Помогите!!! | nadezdash | Расчеты наличными | 2 | 02.05.2007 20:47 |
Переход на упрощенку. А как же НДС? | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 5 | 18.01.2007 14:49 |