Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.04.2009, 15:05
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
Кредитовое сальдо по сч 69.1
я начинающий бухгалтер, работаю в 7.7, веду фирму 2 мес. делала квартальный отчет в ФСС у меня по кредиту 69.1 висит сумма в 3 с лишним тыс...
оказалось в апреле прошл. года был больничный на сумму - 3045,78, и на р/сч пришло возмещение из ФСС - 2930,16. подозреваю, что "долг" висит из-за того, что возмещение из фонда было отражено проводками Д 51 К 69,1, а начисление больничного (полагаю Д 69,1 К 70??) никак не отразилось, хотя выгрузка из ЗиК была в конце мес. Теперь я не знаю как мне все исправить. И как быть!! Ведь баланс то за 2008 я уже сдала....ведомость в ФСС сдала, там выяснили что ессно по налогам долгов нет, поставила задолж-ть на нач. года как должна быть- 290 р. НО! сальдо то К сч. 69.1 у меня на сумму больше 3 тыс! Можно ли как то лишнюю сумму списать этим годом? |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Кредитовое сальдо по сч 69.1 | Наташик | Зарплата и кадры | 19 | 20.04.2009 11:52 |
| Кт. Сальдо нач.п-да и Дт Сальдо конец п-да???? | ЮлияНБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.04.2009 16:10 |
| ОСВ по сч. 41 - кредитовое сальдо на начало/конец периода | ligr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 18.02.2009 10:38 |
| сальдо по сч.68 | НАТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 21.02.2008 22:01 |
| сальдо на 68.2 | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 03.02.2008 19:02 |
Древовидный вид