Декларация по прибыли за 2010 год

[Полина Андреевна]

Здравствуйте! У меня возник вопрос. В декларации по прибыли (за 9 месяцев) получились вот какие цифры: стр.180-10226 руб., стр.210-16352 руб., стр.280-612 руб., стр.281-5514 руб., стр.290-205 руб. Теперь за год: стр.180-6467 руб., стр.210 д.б.=10226 (9мес)+205 (9мес)=10431 руб. Куда деть стр.280 и стр.281? Концы с концами не сходятся. Подскажите может я чего не понимаю? Заранее всем спасибо!

[Veselenochka]

Полина Андреевна, посмотрите вот тут:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109

[Полина Андреевна]

Я по этой ссылке 3 квартала расчет делала все понятно было. Но сейчас ступор... Мне не понятно, фактически в течении года мы заплатили 16577 налог получился 6467 (за год) переплата д.б. 10090, но не получается эта сумма ????

[Veselenochka]

а не надо никуда ничего девать
год
строка 180=6467
строка 210=10431
значит налог к уменьшению 3964 (разбейте по бюджетам сами)

в декларации вы видите только начисленные налоги
переплата будет за пределами декларации

[Полина Андреевна]

Все равно не поняла. Платили, платили весь год, все 9 месяцев сумму как положенно указывали. И получается что за год указываю совсем другую цифру...(я про 210 стр.)?

[Veselenochka]

Сообщение от Полина Андреевна

Я по этой ссылке 3 квартала расчет делала все понятно было. Но сейчас ступор... Мне не понятно, фактически в течении года мы заплатили 16577 налог получился 6467 (за год) переплата д.б. 10090, но не получается эта сумма ????

Сообщение от Полина Андреевна

Все равно не поняла. Платили, платили весь год, все 9 месяцев сумму как положенно указывали. И получается что за год указываю совсем другую цифру...(я про 210 стр.)?

так вы уже ставили в декларации за 9 мес 6126 налог к уменьшению
а в году к уменьшению 3964,
вот вам ваши 10090 уменьшению и получились

[Полина Андреевна]

Дошло... огромное человеческое спасибо...

[Helga17]

Девочки, а кто-нибудь уже сдавал декларацию? Обязательно по новой форме нужно или можно по той, что и 9 месяцев? В налогоплательщике только проекты деклараций.... А 1С дай Бог к концу марта обновят отчеты......:((( как быть?

[Полина Андреевна]

Я декларацию делала с СТЭК-Траст (интернет отчетность) форма старая. Сегодня буду отправлять.

[BonitA]

Уважаемые коллеги.Ситуация такова: мы сформировали декларацию за 2010 год и по ее результатам у нас возникла переплата. Мы помимо ежеквартальных авансовых платежей уплачиваем ежемесячные. Можем ли мы учесть данную переплату по налогу на прибыль при перечислении ежемесячных авансовых платежей за первый квартал 2011, скажем так уменьшить авансовые платежи марта на сумму переплаты? когда я звонила в ИФНС, инспектор сказал что можем, организация, сдающая нам отчетность утверждает что на основании письма мы можем зачесть эту переплату в качестве уплаты налога НДС за 1 квартал 2011 года, но я им не особо доверяю)

[Veselenochka]

Сообщение от BonitA

Можем ли мы учесть данную переплату по налогу на прибыль при перечислении ежемесячных авансовых платежей за первый квартал 2011, скажем так уменьшить авансовые платежи марта на сумму переплаты?

можете даже без письма

Сообщение от BonitA

на основании письма мы можем зачесть эту переплату в качестве уплаты налога НДС за 1 квартал 2011 года, но я им не особо доверяю)

только в части федерального бюджета вроде, но с письмом

[BonitA]

спасибо большое, Veselenochka)

[Nadjusha]

Скажите пожалуйста, по налогу на прибыль за 2010 год получилась уплата, декларацию в 1С заполнила, НО почему в отчете о прибылях и убытках не заполняется графа "Налог на прибыль"???? Может нужно дополнительно проводку бух. справкой сделать, о начисленной сумме налога на прибыь????

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

дополнительно проводку бух. справкой сделать, о начисленной сумме налога на прибыь

конечно нужно

[Nadjusha]

Veselenochka, а скажите пожалуйста какие у меня первый раз к уплате сумма получилась.......это если за год смотреть.....

А если по итогам 9 месяцев был убыток, тогда тоже нужно проводку делать а 1С???
Вы, извините, пожалуйста, за глупые вопросы возможно.....я пока не очень дружу с налогом на прибыль.......

[Rodrigues]

Сдавал декларацию по прибыли (электронно).

Первый раз не приняли 3 февраля: Версия формата 5.01, указанная в заголовке файла, не совпадает с определенной исходя из периода отчетности по СППДФ: 5.02

Второй раз не приняли 17 февраля: Версия формата 5.02, указанная в заголовке файла, не совпадает с определенной исходя из периода отчетности по СППДФ: 5.03

Когда вдруг появился 5.03 ? Где его взять? В 1с только 5.02 есть

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

скажите пожалуйста какие

д99.1 к 68,4,1 (с разбивкой по бюджетам)

а по 9 месяцам надо смотреть что за 6 мес было..

сделайте сейчас проводку и посмотрите оборот кредитовый по счету 68,4,1 за год - он должен равняться налогу по декларации
если не равен - бум искать

[Nadjusha]

Veselenochka, т.е. я делаю эту проводку на основе декларации по прибыли??? Ну и конечно сама все проверив.....(не люблю полагаться на 1Ску)
Скажите еще пожалуйста, в декларации по прибыли, у меня база сама вводит Доходы, расходы, налог к уплате.....В каком-то вашем посте, я читала, что вы данные вводите от руки, это вы имели ввиду, если вы авансы платите??
У меня просто никаких авансов еще не было, по итогам полугодия тоже был убыток, как и по итогам 9 месяцев.....за год прибыль.....
Учредителям к концу дня надо баланс предоставить, и отчет о прибылях и убытках, а я как валенок сижу и думаю, а почему у меня в отчете о прибылях и убытках прибыль не заполнилась....

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

у меня база сама вводит Доходы, расходы, налог к уплате.....В каком-то вашем посте, я читала, что вы данные вводите от руки, это вы имели ввиду, если вы авансы платите??

и это тоже т.е авансы однозначно 1С сама не заполнит - по моему не научили ее еще этому
а я декларацию сама заполняю потому как в Парусе работаю, а в нем не только с заполнением декларации туго, но и еще со многим другим

и ко мне на "ты", пожалуйста

[Nadjusha]

Veselenochka, хорошо, спасибо
А правильнее проводку операцией заполнять или бух справкой???? Или без разницы?

По НДСке, ничего не нужно забивать вручную???? Там все вроде как автоматом считает....правильно?
И так ежеквартально, если прибыль к уплате, я должна буду делать проводку дт 99.1 Кт 68.4.1, так да??
Мерсииии!!!!!!!!!! Сейчас проведу эту проводку!!!!