БП (Бухгалтерия предприятия) ГТД по импорту в 1С: Предприятие 8.2 (8.2.18.82)

[Niky N]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть в 1С: Предприятие 8.2 (8.2.18.82) импортный товар? Из Южной Кореи пришел Экскаватор гидравлический, заявленная декларантом таможенная стоимость составила 490 484,14 руб. В первом листе декларации на товары указан Экскаватор гидравлический, полнопоротный на колесном ходу, таможенная стоимость 490 484,14 руб.. В стр. 47 "Исчисление платежей" указаны следующие суммы: вид 1010, Основа начисления 505 850,58 руб., ставка 2000 руб., сумма 2000 руб. Вид 2010, основа начисления 515008,14, ставка 5%, сумма 24524, 21. Вид 5010, ставка 18%, сумма 92701,5.
В добавочном листе к декларации на товары указаны следующие товары:
1) Молот гидравлический для установки в качестве навесного оборудования на стреле самоходной дорожно-строительной техники. Таможенная стоимость 10709,94
2) Части полноповоротного гидравлического одноковшого экскаватора. Таможенная стоимость 4656.5.
Вид 2010, основа начисления 10709,94, ставка 5%, сумма 535,5
Вид 5010, основа начисления 11245,44, ставка 18%, сумма 2024,18

Подскажите, как правильно всё это учесть в 1С. Сначала поступление товаров и услуг. Мы учитываем всё, что указано в доп. листе в одной позиции - "Экскаватор" или надо по отдельности всё? Пошлина в 5% расчитывается с суммы в 490484,14 руб. НДС 18% рассчитывается с суммы 515008,35. Как правильно сделать всё, чтобы программа не выдавала ошибок?

[Niky N]

Даже вернее будет вопрос поставить так - почему в "Исчисление платежей" фигурируют 3 разные суммы?

[Ян@]

Формируете Поступление ТиУ на:
- Экскаватор гидравлический стоимостью 490 484,14 руб.
- Части полноповоротного гидравлического одноковшого экскаватора ст-ть 10709,94

На его основании вводите ГТД по импорту.

В документе ГТД по импорту по коду 1010 сумму 2000 заносите на закладке "Основные" в поле "Таможенный сбор"
На закладке "Разделы ГТД" таможенная стоимость должна быть 501194,08 руб. (490 484,14 + 10709,94)
Ниже ставка пошлины 5% получаете сумму по коду 2010 - 25059,71 (24524, 21 + 535,5)
Ниже ставка НДС 18%, получаете сумму по коду 5010 - 94725,68 (92 701,50 + 2024,18)

Сообщение от Niky N

почему в "Исчисление платежей" фигурируют 3 разные суммы?

Потому по разному определяется база для расчета сбора, пошлины и НДС.

Вроде нигде не ошиблась

[Niky N]

Благодарю, Ян@. Завтра начну проводить )

[АнастасияСергеевна]

В ГТД три товара. На первом листе 1 и на втором товар № 2 и 3.
Я когда ввожу в 1С "ГТД по импорту" на основании поступления товаров, делаю несколько разделов ГТД: в зависимости от того, сколько товаров или групп товаров в ГТД, т.к. правильно Ян@ сказала, иногда пошлина по разному считается. Вот и у Вас получается, что на третий товар нет пошлины, только НДС (правда не знаю почему )

[Mila_smile]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в книге покупок в декларации по НДС. ГТД внесен с неправильным номером, как теперь делать корректировку. По какому документу. Получила требование. - ошибка - 1 - в 8 разделе. В номере пропущен 0

[Entry]

Здравствуйте! Смотрите документ Поступление и его структуру подчиненности. На основании Сч.ф внесите Исправление собственной ошибки. Затем на закладке Товары впишите корректный номер ГТД, проведите документ. Документ внесет в Доп. лист Книги покупок сторно с ошибочный номером ГТД и запись с правильным номером ГТД.

[Mila_smile]

Добрый день, спасибо за Ваш ответ. В структуре подчененности к поступлению -
-ГТД
-формирование книги покупок(к ГТД)
-Поступление доп расходов.

с/ф - нет
а по ГТД не дает исправление собственной ошибки

[Entry]

Mila_smile, мой ответ был по 8.3.
Делайте сторно и новую ГТД тогда с теми же данными и новым номером.

[Mila_smile]

Entry, у меня 8.3 - Я ввела с/ф - к поступлению- пытаюсь сделать корректировку по собственной ошибке, при проведении просит ИНН контрагент - но его по факту нет . Подскажите, что делать?

[Mila_smile]

Entry, пожалуйста, расскажите поступательно что делать, даты где какие проставлять, У меня ГТД от 15.12.2015 - корректирову нужно делать за 1 кв. 2017г. Буду Вам очень признательна. Не думала, что из-за -ошибки по номеру....такая проблема скорректировать(((

[Entry]

Mila_smile, я попробую вашу ситуацию смоделировать в текущем релизе и посмотрю как получается. Раньше мы сторнировали ГТД и новую вводили, потом вот так стали, как я написала. Но надо мониторить все время, как в текущей версии происходит.

[Mila_smile]

Спасибо большое, жду))

[Entry]

Mila_smile, похоже, я все в одну кучу смешала . Пока делала пример - дошло...
Вы же первый импортер и надо в ГТД номер поправить т.к Вы его некорректно указали, когда оформляли поступление товара.
А я Вам рассказываю, как номер поменять в сч.ф, где указан номер ГТД.
Это когда уже на внутреннем рынке купили импортный товар и ошиблись с номером ГТД.

Что касается первого импортера. То так: Операции - Операции, введенные вручную - сторно исходной ГТД и ее заведение заново с правильными данными.
Дальше посмотреть проводки по кнопке ДК и если там надо в Доп лист какой-то внести данные, то ручная корректировка и уже в регистрах указать какой Доп лист, за какой период и т.д.

[Mila_smile]

Entry, Сторно сделали от 27.06.2017, ГТД завели новую с правильным номером, но вопрос в дате, дата то 15.12.2015г. -получается на 15.12.2015 - две ГТД. Через регламентные операции НДС (Формирование книги покупок 27.06.2017) - сделали две записи- по старой ГТД _с неправильным номером минусовые суммы
2 запись с новой ГТД - с правильной суммой.

[Вес`на]

А не проще без доплистов исправить ГТД на верную и дату тоже и отправить уточненку за 4кв.?

[Mila_smile]

еще не делала перепроведение документов,закрытие с 2015 - придется делать- все-таки может вторую ГТД сделать (новую) - от сегодняшнего числа? Но в книге покупок - в доп листе - столбец 8 - будет сегодняшняя дата. - из этого возникает под вопрос - Налоговку - не понравилась изначальная дата - У нас ГТД от 14.12.2015( сам документы), а приняли мы к учету 15.12.2015 - ведь это правильно. Но в налоговой хотят видеть в 8 столбце - 14.12.2015 - дату документа - и если появится теперь дата от 27.06.2017 - что будет она говорить?

[Mila_smile]

Сообщение от Вес`на

А не проще без доплистов исправить ГТД на верную и дату тоже и отправить уточненку за 4кв.?

В налоговой хотят видеть доп лист(((

[Вес`на]

Сообщение от Mila_smile

еще не делала перепроведение документов,закрытие с 2015 - придется делать

закрыть периоды без перепроведения нельзя? Ведь от изменения номера и даты ничего в учете не поменяется.

[Вес`на]

Сообщение от Mila_smile

В налоговой хотят видеть доп лист(((

никогда не сдавала корректировки доплистами. Отправляла новую книгу, признак ставила что ранее представленные сведения не актуальны