Взаимозачет

[Zaika87]

Подскажите пожалуйста в мае 2012 года был возврат поставщику. Сумма повисла на 62 счете. В январе 2013 я сделала проводку Д60 К 62 на эту сумму , чтобы уменьшить наш долг перед поставщиком по счету 60. Правельно ли это, что проводка взаимозачета сделана в другом налоговом периоде?

[ГЛБ]

Сообщение от Zaika87

в мае 2012 года был возврат поставщику.

Сообщение от Zaika87

Сумма повисла на 62 счете

почему на 62 счете, а не на 60?

[Zaika87]

Возврат проводили как обратную реализацию.

[ГЛБ]

Zaika87, вам надо с поставщиком составить акт и прописать в нем, что возникшую переплату по причине возврата просим зачесть в счет следующих поставок и уже на основании этого акта сделать проводки

[Zaika87]

Я понимаю это акт взаимозачета, но вопрос если он будет в другом налоговом периоде это не страшно?

[ГЛБ]

Zaika87, не страшно, может вы так с поставщиком договорились и акт подпишите тоже в январе