Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.06.2013, 17:02 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Декларация по налогу на прибыль
Первый раз заполняю декларацию, новое предприятие обороты были только в этом году. За прошлый год оборотов не было. Нужно заполнить декларацию за 1 ый квартал, знаю что просрочили.... Стоит ли применять кассовый метод? Выручка 1 млн. Сумма начисленных авансовых платежей везде прочерк?
|
02.06.2013, 22:09 | #2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
_Nusha_, лучше применять метод начисления!! Но это лично мое!! Сумма авансовых платежей ставите прочерк!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
24.07.2013, 13:29 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить НД по прибыли за 6 мес., если за 1 кв. не было авансовых платежей (организация существует с декабря 2012 года), а только квартальный платеж за 1 кв., он как то учитывается в декларации за 6 мес., в какой строке?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.07.2013, 13:37 | #4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Светлая, за 1 кв у вас был начислен налог по стр 180 листа 02, за полугодие у вас строка 210 будет равна стр 180 за 1 кв!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
24.07.2013, 13:46 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом (стр. 290 лист 02 ) должна быть равна разности между суммами начисленного налога в декларации за текущий отчетный период (стр. 180 лист 02 ) и в декларации за предыдущий отчетный период (стр. 180 лист 02 ) . Если полученный результат меньше либо равен 0, то стр. 290 должна быть равна 0: 0 руб. № 10860 руб.
|
24.07.2013, 13:52 | #8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Светлая, так а при чем стр 290, если у вас заполняется стр 210, посмотрите в своей декларации вы случаем не занесли эту сумму в стр 290, и еще посмотрите вашу декларацию за 1 кв, там стр 290 не заполнена?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.07.2013, 14:09 | #11 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Светлая, тогда не могу помочь, попробуйте в тех поддержку позвонить! А эту за полугодие проверили, 290 стр пустая?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
24.07.2013, 14:49 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Да, если ставлю пустую, то выдает ошибку.... А заполняю, всё ему нравится, но ведь это не правильно? А 210 стр. тоже ведь заполняется? по данным 1 кв., правильно? Или в декларации за 6 мес. по разделу 1 должна быть сумма за 6 мес. или разница 1 кв. и 6 мес.?
|
24.07.2013, 14:53 | #13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
я ж вам написала, что в декларации за полугодие заполняете стр 210, она равна стр 180 декларации за 1 кв, по разделу 1,1 у вас стр 040=стр 270 (лист 02), стр 070=стр 271(лист02) это если у вас прибыль!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
24.07.2013, 15:07 | #15 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Светлая, позвоните в тех поддержку! Они моментом все ответят!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
24.07.2013, 15:15 | #18 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Светлая, так вы превысели лимит (если созданы в декабре 2012 года) поэтому вам и надо заполнять 290 стр( вы переходите на ежемесячные авансовые платежи) соответственно должны их начислить на 3 кв. и платить (июль, август и сентябрь)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
24.07.2013, 15:39 | #20 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Светлая, вы как новая организация, у вас лимит для новых в кв 3 млн!
Какие организации перечисляют ежеквартальные авансовые платежи? Перечисляют следующие организации: – организации, у которых – вновь созданные организации (в т. ч. приравненные к ним в целях уплаты налога на прибыль организации, которые перешли на ОСНО в обязательном порядке в связи с утратой права на применение
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. Последний раз редактировалось LiGro; 24.07.2013 в 15:43. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сдана неправильно заполненная декларация по налогу на прибыль, как быть? | Unona | Налог на прибыль | 11 | 26.03.2013 20:44 |
Декларация по налогу на прибыль | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 26.11.2012 14:24 |
Декларация по налогу на прибыль при отсутствии реализации | Andie | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 28.10.2012 12:35 |
Амортизация в прямых расходах (Декларация по налогу на прибыль) | NikLena | Программы: 1C 7.7 | 1 | 01.08.2012 14:33 |
Декларация по налогу на прибыль | LaguNa | Отчетность в примерах и картинках | 5 | 16.03.2011 10:55 |