Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[anula200555]

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как в МЕДКЕ в отчете по 1ДФ поставить 12 цифр ИНН у ИП?

[Fox120]

Сообщение от anula200555

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как в МЕДКЕ в отчете по 1ДФ поставить 12 цифр ИНН у ИП?

А У Вас в Украине у ИП был ИНН 12-ти значный?

[anula200555]

В том-то и дело, что 10 цифр. А программа не берёт 12.

[Вес`на]

Сообщение от Simfi

Кто подскажет - ндс декларация-разд.1-стр 010 - ОКАТО какой указываете (г.Симферополь)? У меня в Контуре только 35000000 выбивается..

вручную в сведения об организации вбейте тот, который нужен. Не обязательно выбирать

[Simfi]

Ясно, судя по цифрам это и есть ОКТМО - но какой он должен быть? 35000000 или 35701000 - контур впечатывает первое? вот и хочу узнать у симф.бух.

[Вес`на]

Simfi, у на ОКТМО разные по районам города.

Сообщение от Simfi

35000000

это общий для субъекта, а именно ваш нужно узнать в вашей налоговой

[Вес`на]

Сообщение от anula200555

В том-то и дело, что 10 цифр. А программа не берёт 12.

поставьте два нуля вначале, далее ИНН

[Kaly]

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, какую систему налогообложения выбрать Крымскому предприятию (сейчас в Украине были на общей системе) - мы оказываем услуги землеройной техникой, численность работающих до 20 человек, оборот до 20 000 000,00 руб в год.
Спасибо

[bars]

Kaly, вы привели недостаточно сведений для получения более правильного ответа. Какова структура себестоимости, кто является вашими покупателями (их система налогообложения).

[Kaly]

Сообщение от bars

Kaly, вы привели недостаточно сведений для получения более правильного ответа. Какова структура себестоимости, кто является вашими покупателями (их система налогообложения).

Сори - наши покупатели ФЛ и ЮЛ (на общей системе и упрощенцы).Уровень затрат (з/п + топливо = обслуживание техники) высокий от 60-80%

[bars]

предположу что УСН с объектом "доходы - расходы" (ЗЫ: я не учитывал патентную систему, т.к. не знаком с ней). Покупателям на ОСНО выгоднее покупать (при одинаковой цене) услуги с НДС (поэтому здесь возможно нужно будет также работать на ОСНО, зависит от доли продаж покупателям на ОСНО).

[Elena M]

Добрый день. форумчане! Помогите разобраться в ситуации. оплатили аванс за материал 29.09.2014г. товар получили 14.10.2014. Счет-фактуру выставили тоже 14.10. разве это правильно, ведь счет фактура выставляется по первому событию, или я ошибаюсь?

[poirot]

Сообщение от Elena M

Добрый день. форумчане! Помогите разобраться в ситуации. оплатили аванс за материал 29.09.2014г. товар получили 14.10.2014. Счет-фактуру выставили тоже 14.10. разве это правильно, ведь счет фактура выставляется по первому событию, или я ошибаюсь?

Не по первому событию (нет в российском законодательстве такого понятия), а, скажем так, по обоим событиям. То есть вам должны были выставить счет-фактуру и на оплату вашу и на отгрузку вам. Просто иногда продавцы "забывают" передать счет-фактуру на оплату покупателю, так как покупателям часто она не нужна, если они не хотят сделать вычет уже на эту оплату.

[Вес`на]

Сообщение от Elena M

оплатили аванс за материал 29.09.2014г. товар получили 14.10.2014. Счет-фактуру выставили тоже 14.10. разве это правильно,

поставщик у себя сч-ф на аванс составил, но покупателю он её предоставлять не обязан. Если вам нужно принять НДС с уплаченного 29.09 аванса, запросите сч-ф у поставщика. И если примете НДС с аванса к вычету в 3-ем кв., то не забудьте восстановить его в 4-ом

[Elena M]

Сообщение от Вес`на

поставщик у себя сч-ф на аванс составил, но покупателю он её предоставлять не обязан. Если вам нужно принять НДС с уплаченного 29.09 аванса, запросите сч-ф у поставщика. И если примете НДС с аванса к вычету в 3-ем кв., то не забудьте восстановить его в 4-ом

т.е. в 4-ом я должна НДС восстановить и снова принять к вычету?

[Вес`на]

Сообщение от Elena M

ведь счет фактура выставляется по первому событию, или я ошибаюсь?

ошибаетесь, в данном случае имеют место две сч-ф . На аванс 29.09 и на отгрузку 14.10

[Аланда]

Сообщение от poirot

Просто иногда продавцы "забывают" передать счет-фактуру на оплату покупателю, так как покупателям часто она не нужна, если они не хотят сделать вычет уже на эту оплату.

совершенно верно,и не столько забывают,сколько понимают,что в отсутствие договора с условием предоплаты,покупатель все равно не сможет принять вычет по авансовому счету-фактуре,а если договор есть ,условие есть,а предоплата и отгрузка приходятся на разные налоговые периоды (кварталы),счф в большинстве случае выдается А в пределах одного квартала вообще нет никакого смысла проводить два счета-фактуры.ИМХО

[Аланда]

Сообщение от Elena M

оплатили аванс за материал 29.09.2014г. товар получили 14.10.2014. Счет-фактуру выставили тоже 14.10

в принципе,вам уже ответили,что ,если вы хотите принять к вычету НДС по оплаченному авансу и в договоре есть условие о предоплате,можете это сделать,попросив счф от 29.09.Вы его включите в книгу покупок в третьем квартале.в четвертом квартале вы получили счф на отгрузку,который безусловно принимаете к вычету,но поскольку,этот же вычет уже был сделан в 3 квартале по авансовому счф,теперь вы его включаете в книгу продаж,получается,что фактически вычет был учтен в 3 квартале,а в 4 квартале одновременно и начисление по книге продаж и вычет по книге покупок,то есть "0". Вот поэтому многие и не связываются с вычетом по авансовым счф,чтобы не делать лишних операций,если результат один и тот же,разве что,бывает нужно уменьшить НДС именно в квартале оплаты аванса,тогда это имеет смысл.

[Вес`на]

Сообщение от Elena M

т.е. в 4-ом я должна НДС восстановить и снова принять к вычету?

да, восстанавливаете НДС с авансовой сч-ф, и приниматете к вычету по сч-ф на реализацию. Но , как правильно заметили коллеги, НДС с уплаченного аванса вы можете учесть к вычету только в случае наличия

Сообщение от Аланда

договора с условием предоплаты

[vsv-boss]

Сообщение от Вес`на

поставщик у себя сч-ф на аванс составил, но покупателю он её предоставлять не обязан.

С какого перепуга такой вывод?

Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю

<...>

3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.