Расчет НДС по отгрузке

[Мария Е]

Здравствуйте,подскажите пожайлуста,как правильно расчитать НДС к уплате,То что мы реализуем по с.факт. и уменьшаем на сумму НДС выставленных нам сч.факт.,но если в конце мес-ца поступили материалы на 200тыс.руб.,а мы заплатили только 150тыс.руб.,и какую мне сумму принимать к возмещению со 150т.р. или с 200т.руб,и так-же мне поступила прдопл. по договору 100т.р.,а реализ.не было,т.е сч.фактуру я еще не выставляла,нужно мне упл.НДС в этом квартале?

[Аланда]

Сообщение от Мария Е

поступили материалы на 200тыс.руб.,а мы заплатили только 150тыс.руб.,и какую мне сумму принимать к возмещению

Если материалы оприходованы на 200 т.р. то НДС берете
к вычету с 200 т.р.,т.е.включаете в книгу покупок счет-фактуру от поставщика на всю сумму)
На поступивший от покупателя аванс выписываете счет-фактуру на аванс(для себя,покупателю не отдаете),и этот счет-фактуру на аванс включаете в книгу продаж,соотвественно увеличивая сумму НДС к уплате.
Разницу между НДС по книге продаж и по книге покупок уплачиваете в бюджет.

Если вы воспользуетесь Поиском по форуму,найдете много тем,посвященных вопросам НДС.