Вопрос по транспортным расходам

[cassiopeya]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: наша фирма занимается оптовой торговлей, в т.ч. в другие города. Договор с транспортной организацией заключает наша фирма, мы ей перечисляем деньги за услугу. А покупатель возмещает нам эти расходы (в счете, выставляемом покупателям, отдельной строкой прописываем: "возмещаемые расходы транспортным организациям"). На эту сумму ничего не накручиваем (какую нам выставляет транспортная организация, такую мы выставляем покупателям). Стоимость доставки руководство не хочет включать в цену товара, т.к. тарифы на ж.д. перевозки не стабильны. Вопрос: какие документы надо выдавать покупателям, кроме накладной и счет-фактуры на товар, чтобы они оправдали свои расходы на доставку?

[sous]

если совсем красиво, то вы должны оплату транспортной компании отразить Кт 51 дт 76,5, полученные от нее документы( акт , сч/ф ) передать вашему покупателю, он включает все это в затраты и вы получаете деньги как дт 51 кт 76,5
но так обычно не получается, потому что документы транспортной фирмой оформляются на ваше предприятие, поэтому дайте акт и сч/ф

[cassiopeya]

поэтому дайте акт и сч/ф

Правильно ли я понимаю: я "выписываю" от своего имени акт и счет-фактуру на сумму транспортных расходов. Могу ли я обозвать это так, как уже написала в счете: "Возмещаемые расходы транспортным организациям"?
И ещё: а можно ли эту строчку вбить вместе в одну счет-фактуру и накладную вместе с товаром или лучше отдельными документами?

[Мурена]

cassiopeya, наши поставщики вбивают в накладную с товаром не смущаясь(и в сч.ф. соответственно). Или предоставляют акт. Единственное что формулировку "Возмещаемые..." я не встречала. Просто траспортные расходы или услуги железнодорожного транспорта.

[sous]

Сообщение от Мурена

наши поставщики вбивают в накладную с товаром не смущаясь

вбиваем, а что делать, сами просят выделить транспортные расходы....

[cassiopeya]

вбиваем, а что делать, сами просят выделить транспортные расходы....

А копии документов от транспортников прилагаете?

[cassiopeya]

И ещё вопрос: у вас эти счета-фактуры (от транспортников и покупателю) соответственно включаются в книгу покупок и продаж?

[sous]

Сообщение от cassiopeya

А копии документов от транспортников прилагаете?

нет

Сообщение от cassiopeya

включаются в книгу покупок и продаж?

да
....

[cassiopeya]

Ой, что-то я опять туплю. Подскажите, плиз, запуталась в проводках:
я в базу по налогу на прибыль эти возмещаемые расходы не хочу вставлять (т.е. они у меня ни в расходы ни в доходы не пойдут). А по НДС хочу и взять к вычету и начислить.
Проводки:
51-62 покупатели нам оплатили эту доставку
62-76 отражена ст-ть доставки, которую возместил пок-ль
76-51 оплачены услуги перевозчика
не понимаю как к вычету взять НДС? Должна же быть проводка 19.3 - 76 (60). Но тогда на 76-м счете будет меньшая сумма к оплате перевозчику. (В расходы я не беру)