произведенный зачет НДС

[Наталья 75]

Переплатили НДС, подали заявление в налоговую и они сделали нам зачет переплаты по другим налогам, какими проводками теперь мне правильно отразать этот зачет у себя. Подскажите пожалуйста, у меня такой ситуации никогда не было.

[Log_in]

Дт 68 / Кт68 - по субсчетам
в дебете - счет по тому налогу, по которому погашаете задолженность
в кредите - счет по тому налогу, по которому образовалась переплата

[Наталья 75]

Я так и сделала, только зачет у меня пошел на 69 счет, а при анализе состояния бух.учета в программе 1-С пишет "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) Проводка - Дт 69.04 К68.02

[Log_in]

быть может, идет проверка со справочником корректных проводок?
в этом случае, нужно внести изменения в этот справочник, для точного ответа нужно точно знать каким ПО ты пользуешься.

[Наталья 75]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)

[Log_in]

наименование конфигурации тоже укажи.

[Asya1]

Сообщение от Наталья 75

Переплатили НДС, подали заявление в налоговую и они сделали нам зачет переплаты по другим налогам, какими проводками теперь мне правильно отразать этот зачет у себя. Подскажите пожалуйста, у меня такой ситуации никогда не было.

А какое заявление вы написали? Оно установленной формы?
И перед заявлением нужно ли проводить сверку?

[Наталья 75]

Сначала мы запросили акт сверки с налоговой, потом написали заявление в свободной форме, потом была еще камеральная проверка в налоговой, а потом уже был взаимозачёт налогов.

[Наталья 75]

конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)

[Asya1]

Сообщение от Наталья 75

Сначала мы запросили акт сверки с налоговой, потом написали заявление в свободной форме, потом была еще камеральная проверка в налоговой, а потом уже был взаимозачёт налогов.

Проверка была с изъятием документации? Если да то какой?

И взаимозачет в каких сроках вы производили до оплаты налогов, т.е. если налог надо заплатить до 15 числа, то заявление должно быть подано до 15? или как?

[Наталья 75]

Нет, без изъятия документации. Камеральная проверка по данным налоговых декларации, мы не придерживались никаких сроков, когда выявили эту переплату у себя, тогда и подали заявление. Срок, с момента подачи заявления до уведомления о взаимозачете, прошел практически месяц.