Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.06.2013, 17:02   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Декларация по налогу на прибыль

Первый раз заполняю декларацию, новое предприятие обороты были только в этом году. За прошлый год оборотов не было. Нужно заполнить декларацию за 1 ый квартал, знаю что просрочили.... Стоит ли применять кассовый метод? Выручка 1 млн. Сумма начисленных авансовых платежей везде прочерк?
_Nusha_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 22:09   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

_Nusha_, лучше применять метод начисления!! Но это лично мое!! Сумма авансовых платежей ставите прочерк!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:29   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить НД по прибыли за 6 мес., если за 1 кв. не было авансовых платежей (организация существует с декабря 2012 года), а только квартальный платеж за 1 кв., он как то учитывается в декларации за 6 мес., в какой строке?
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.07.2013, 13:37   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, за 1 кв у вас был начислен налог по стр 180 листа 02, за полугодие у вас строка 210 будет равна стр 180 за 1 кв!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:40   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

СБИС++ выдает ошибку, почему то....
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:44   #6
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, а что пишет в ошибке,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:46   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом (стр. 290 лист 02 ) должна быть равна разности между суммами начисленного налога в декларации за текущий отчетный период (стр. 180 лист 02 ) и в декларации за предыдущий отчетный период (стр. 180 лист 02 ) . Если полученный результат меньше либо равен 0, то стр. 290 должна быть равна 0: 0 руб. № 10860 руб.
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:52   #8
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, так а при чем стр 290, если у вас заполняется стр 210, посмотрите в своей декларации вы случаем не занесли эту сумму в стр 290, и еще посмотрите вашу декларацию за 1 кв, там стр 290 не заполнена?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.07.2013, 14:03   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

За 1 кв. строка 290 не заполнена... заполнена только 180 стр. и 270+271 стр.
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:05   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

подраздел 1.2 раздела 1 не заполнен тоже....
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:09   #11
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, тогда не могу помочь, попробуйте в тех поддержку позвонить! А эту за полугодие проверили, 290 стр пустая?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:49   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Да, если ставлю пустую, то выдает ошибку.... А заполняю, всё ему нравится, но ведь это не правильно? А 210 стр. тоже ведь заполняется? по данным 1 кв., правильно? Или в декларации за 6 мес. по разделу 1 должна быть сумма за 6 мес. или разница 1 кв. и 6 мес.?
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:53   #13
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

я ж вам написала, что в декларации за полугодие заполняете стр 210, она равна стр 180 декларации за 1 кв, по разделу 1,1 у вас стр 040=стр 270 (лист 02), стр 070=стр 271(лист02) это если у вас прибыль!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:00   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Да, я так и делаю всё, но СБИС ругается на не заполнение стр. 290....
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:07   #15
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, позвоните в тех поддержку! Они моментом все ответят!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:08   #16
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, а у вас выручка какая за полугодие?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:10   #17
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

11683931 выручка за полугодие
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:15   #18
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, так вы превысели лимит (если созданы в декабре 2012 года) поэтому вам и надо заполнять 290 стр( вы переходите на ежемесячные авансовые платежи) соответственно должны их начислить на 3 кв. и платить (июль, август и сентябрь)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием

Старый 24.07.2013, 15:35   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

А разве не за год считается лимит? у нас в декабре не было выручки вообще. в 1 кв. 2178895 выручка...
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 15:39   #20
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Светлая, вы как новая организация, у вас лимит для новых в кв 3 млн!
Какие организации перечисляют ежеквартальные авансовые платежи?





Перечисляют следующие организации:
– организации, у которых доходы от реализации за предыдущие четыре квартала по данным налогового учета не превышали в среднем 10 млн руб. за каждый квартал;
– вновь созданные организации (в т. ч. приравненные к ним в целях уплаты налога на прибыль организации, которые перешли на ОСНО в обязательном порядке в связи с утратой права на применение УСН (спецрежимов в виде ЕНВД, ЕСХН)), у которых выручка от реализации не превышает 1 млн руб. за месяц или 3 млн руб. за квартал (если они не воспользовались правом перечислять ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли с месяца своего создания);
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

Последний раз редактировалось LiGro; 24.07.2013 в 15:43.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сдана неправильно заполненная декларация по налогу на прибыль, как быть? Unona Налог на прибыль 11 26.03.2013 20:44
Декларация по налогу на прибыль SSSV Общая система налогообложения (ОСНО) 1 26.11.2012 14:24
Декларация по налогу на прибыль при отсутствии реализации Andie Общая система налогообложения (ОСНО) 5 28.10.2012 12:35
Амортизация в прямых расходах (Декларация по налогу на прибыль) NikLena Программы: 1C 7.7 1 01.08.2012 14:33
Декларация по налогу на прибыль LaguNa Отчетность в примерах и картинках 5 16.03.2011 10:55


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot