Списание продуктов на питание персонала при УСН

[Irinka.feo]

Всем доброго дня.
Коллеги, помогите разобраться.
ИП на УСН доходы минус расходы, пиццерия.
Учет ведется в iiko и в 1сбух.
Периодически в iiko списывается питание персонала и то что ИП сам забирает бесплатно.
Питание персонала не персонифицировано, НДФЛ, стр. взносы не включаем. Просто списываем приготовленные блюда.
Путем синхронизации передается информация из iiko в 1с бух.
В итоге в 1с создаются документы "Расход материалов (Требование-накладная)" на эти бесплатные блюда и формируется проводка Дт 91.02 Кт 43. То есть сами блюда списываются, но этот документ не корректирует КУДИР в части расходов УСН, хотя я вручную ставлю "Не принимаются расходы УСН"
Вопрос в следующем, как оформить, чтобы стоимость продуктов на эти блюда отминусовалась из расходов УСН?
Ведь стоимость всех продуктов (материалов) была включена в расходы УСН при их оприходовании и оплате поставщику.

[ptihka]

Сообщение от Irinka.feo

...Периодически в iiko списывается питание персонала и то что ИП сам забирает бесплатно.
Питание персонала не персонифицировано, НДФЛ, стр. взносы не включаем. Просто списываем приготовленные блюда.
Путем синхронизации передается информация из iiko в 1с бух.
В итоге в 1с создаются документы "Расход материалов (Требование-накладная)" на эти бесплатные блюда и формируется проводка Дт 91.02 Кт 43.
Вопрос в следующем, как оформить, чтобы стоимость продуктов на эти блюда отминусовалась из расходов УСН?
Ведь стоимость всех продуктов (материалов) была включена в расходы УСН при их оприходовании и оплате поставщику.

Так если эти продукты не персонифицированы, то можно и принять в расходы.

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

Так если эти продукты не персонифицированы, то можно и принять в расходы.

Так эти продукты не участвуют в доходах, они просто списываются по себестоимости, значит, и в расходах их не должно быть.
Но вопрос, как я поняла, не в этом. Irinka.feo, хочет убрать их из расходов (с чем и я согласна), но у нее не получается сделать это в программе.

[Lem@n]

Irinka.feo, в Требовании-накладной на вкладке "Расходы при УСН" вы исправляете на "Не принимаются"?

[ptihka]

Сообщение от Lem@n

Irinka.feo, в Требовании-накладной на вкладке "Расходы при УСН" вы исправляете на "Не принимаются"?

Получается, что исправляет.

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

Получается, что исправляет.

Об этом мы можем только догадываться!

[Lem@n]

А правильно ли это оформлять через требование-накладную, почему не через списание со склада товаров, материалов?

[ptihka]

Сообщение от Lem@n

А правильно ли это оформлять через требование-накладную, почему не через списание со склада товаров, материалов?

Очень даже можно.

[Irinka.feo]

Доброго дня всем.

Сообщение от Lem@n

Irinka.feo, в Требовании-накладной на вкладке "Расходы при УСН" вы исправляете на "Не принимаются"?

Да, я исправляю на "НЕ ПРИНИМАЮТСЯ".
Причем, если списывается испорченные продукты, и я ставлю "Не принимаются", то в проводках в КУДИР стоимость продуктов списанных минусуется.

А если списываются готовые блюда, то в проводках вообще вкладки КУДИР нет, только вкладка "Бухгалтерский учет"

Сообщение от Lem@n

А правильно ли это оформлять через требование-накладную, почему не через списание со склада товаров, материалов?

Эти документы формируются автоматически при синхронизации с Айкой.

[Lem@n]

Сообщение от Irinka.feo

А если списываются готовые блюда, то в проводках вообще вкладки КУДИР нет, только вкладка "Бухгалтерский учет"

Работала с общепитом как-то давно и вручную, без программы, списывала не блюдами, а продуктами по калькуляции для этого блюда. Поэтому не совсем понятно, как можно списать блюдами. Или программа автоматически подтягивает для списания продукты для списываемого блюда?

[Irinka.feo]

Сообщение от Lem@n

Работала с общепитом как-то давно и вручную, без программы, списывала не блюдами, а продуктами по калькуляции для этого блюда. Поэтому не совсем понятно, как можно списать блюдами. Или программа автоматически подтягивает для списания продукты для списываемого блюда?

Там смысл в том, что блюдо сначала готовится, документ "Выпуск продукции", в нем списываются продукты на приготовление этого блюда. А потом блюдо либо продается, либо списывается.
Но просто сами продукты в расходы усн попадают в момент их оплаты поставщику, и когда блюдо мы не продаем, а просто списываем, то по идее должны как-то минусоваться расходы

[Lem@n]

Сообщение от Irinka.feo

Причем, если списывается испорченные продукты, и я ставлю "Не принимаются", то в проводках в КУДИР стоимость продуктов списанных минусуется.

Сообщение от Irinka.feo

Эти документы формируются автоматически при синхронизации с Айкой.

Получается, если сами формируете накладную-требование и ставите "не принимаются", в расходы не попадает.
А если через синхронизацию с Айкой, то этот же документ (накладная-требование) с пометкой "не принимаются" не убирает из расходов?
Не работала с этой вашей Айкой, может в настройках для этой синхронизации надо сделать нужную пометку?

[Lem@n]

Сообщение от Lem@n

Работала с общепитом как-то давно и вручную, без программы, списывала не блюдами, а продуктами по калькуляции для этого блюда.

Как же мне тогда не хватало программы для ведения общепита! Сама вручную разрабатывала учет в различных таблицах!