Уточненная декларация

[Ната_ша]

Добрый день!

За 2 кв. 2010г. НДС к возмещению, налоговый инспектор посоветовала сделать уточненую декларацию.

"Если до окончания камеральной проверки налогоплательщиком представлена уточненная декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 НК РФ, камеральная проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная проверка на основании уточненной декларации (расчета). При этом вместе с камеральной проверкой прекращаются все действия налогового органа в отношении ранее поданной декларации (расчета) Однако документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика."

С этим вопросом я не разу не сталкивалась. Что я должна делать?

Спасибо!

[vsv-boss]

Сообщение от Ната_ша

За 2 кв. 2010г. НДС к возмещению, налоговый инспектор посоветовала сделать уточненую декларацию.

Ната_ша, у вас все доки в порядке? НДС к возмещению законен? Фирма собирается работать дальше и долго?
Тогда пошлите эту инспекторшу куда подальше и пусть они вам решение камеральной проверки делают. Возместят они вам НДС и никуда не денутся.

[Ната_ша]

На мой взгляд с доками все хорошо!!!
Как,говорит инспектор сумма к возмещению маленькая (15 000), а работы....
Вот и незнаю, что и делать..... Собирать документы по трбованию либо Уточненку подать.....

[vsv-boss]

Сообщение от Ната_ша

Собирать документы по трбованию либо Уточненку подать.....

Собрать доки по Требованию!

[Ната_ша]

Спасибо! Так и сделаю!
Мне,для опыта, оч. интересно, если делать уточненку, что мне делать с бух. учетом за 2 кв.?

[vsv-boss]

Сообщение от Ната_ша

Мне,для опыта, оч. интересно, если делать уточненку, что мне делать с бух. учетом за 2 кв.?

вешаться и расстреливаться! Вам это надо? Причём сейчас будете измудряться за второй квартал, а потом ещё измудряться придётся в третьем квартале. А полный растрел вам будет если выездники придут к вам и своей проверкой охватят этот самый период - 2010год.

[Ната_ша]

Спасибо!

[pilseta]

У меня такой вопрос
Сдала декларацию НДС на возмещение так же....
Тут в августе пришли закрывающие документы за июнь (2 квартал), что мне с ними делать как учитывать? там сумма 800 рублей, уточненку делать???
Одну сумму мы оплатили во втором квартале, о существовании второй даже и не подозревали...как поступить? Можно учесть в 3-м?

[Ольга Шерст]

Сообщение от pilseta

У меня такой вопрос
Сдала декларацию НДС на возмещение так же....
Тут в августе пришли закрывающие документы за июнь (2 квартал), что мне с ними делать как учитывать? там сумма 800 рублей, уточненку делать???
Одну сумму мы оплатили во втором квартале, о существовании второй даже и не подозревали...как поступить? Можно учесть в 3-м?

А камералка по декларации к возмещению уже проходит? В принципе можно сдать и уточненную декларацию, тогда начнут проверку заново.
Но в 3м квартале учитывать счет-фактуру за 2ой это конечно не правильно, уже много писем издали по этому поводу. Поэтому на мой взгляд вам надо выбрать из трех вариантов:
- сдать уточненку;
- учесть счет-фактуру на свой страх и риск - это конечно по принципу "а вдруг не проверят";
- учесть документы в 3м квартале, НДС поставить на 19 счет и списать его в состав Внереализационных расходов в Дт 91.2. - на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли , по моему мнению в данном случае риск минимален, только вы конечно теряете этот НДС.

[Мирок]

У меня назначена камералка НДС за 2 кв 10г. В процессе сбора доков обнаружились ошибки, в результате - доначисление НДС. Но на сч19 висят суммы не предъявленные к возмещению. Сч.фактуры и первичка есть, все услуги и товары учтены в 2008-2009г. Могу я одновременно со всеми доками по 2 кв. сдать уточненку и включить прошлогодние счета в книгу покупок, что бы уменьшить сумму у доплате? как лучше поступить в такой ситуации...
Прежний бухгалтер не включала входной НДС что бы избежать камералку, подавала декларации с мизером к уплате.

[Ольга Шерст]

Сообщение от Мирок

У меня назначена камералка НДС за 2 кв 10г. В процессе сбора доков обнаружились ошибки, в результате - доначисление НДС. Но на сч19 висят суммы не предъявленные к возмещению. Сч.фактуры и первичка есть, все услуги и товары учтены в 2008-2009г. Могу я одновременно со всеми доками по 2 кв. сдать уточненку и включить прошлогодние счета в книгу покупок, что бы уменьшить сумму у доплате? как лучше поступить в такой ситуации...
Прежний бухгалтер не включала входной НДС что бы избежать камералку, подавала декларации с мизером к уплате.

Включить счета-фактуры 2008-2009г. вы конечно во 2 квартал 2010г. не можете , при проверке у вас их опять выкинут из "НДС к зачету"
Единственное, что вы можете сделать подать уточненные декларации за 2008-2009, там будет сумма НДС к возмещению, а в этом квартале у вас будет к доплате - в лицевом счете все сядет хорошо.
НО если подаете уточненки за 2008-2009 к возмещению, то тогда будет еще камеральная проверка по этим периодам.