Нюансы проведения для новичка

[Maryna]

Здравствуйте.
Пытаюсь провести накладную на реализацию, пишет следующие ошибки:

В строке № такой то, табличной части "Товары": не заполнено значение реквизита "счет у чета расходов"


В строке № такой то, табличной части "Товары": не заполнено значение реквизита "счет у чета доходов"


В строке № такой то, табличной части "Товары": не заполнено значение реквизита "Счет учета НДС по реализации"

Не заполнено значение реквизита "Счет учета расчетов с контрагентом"

Не заполнено значение реквизита "Счет учета расчетов по авансам"


Подскажите пожалуйста новичку где это все править и какие значения ставить?

[ЛРК]

Maryna, давайте скрин экрана, а я обведу красным, что вы там не заполнили.
А то я отвечу, как Капитан Очевидность.

[Maryna]

Сообщение от ЛРК

Maryna, давайте скрин экрана, а я обведу красным, что вы там не заполнили.
А то я отвечу, как Капитан Очевидность.

Эх.. Щас постараюсь.

[Maryna]

[antss]

Сообщение от Maryna

у меня такая же беда с документами.
выгрузили из 1с 8.1 торговля в бухг.1с 8.2 и почему-то не проставились ни в одном документе Поступления товаров счета учета (Справочник Счета учета давным давно заполнены)

кто подскажет, как теперь мне проставить счета учета сразу во всех документах т.к. документов приходных море....вручную нереально.

[Воронкин]

Сообщение от antss

кто подскажет, как теперь мне проставить счета учета сразу во всех документах т.к. документов приходных море....вручную нереально.

Исправить настройку выгрузки из УТ в БП и по новому выгрузить за тот же период.

[Log_in]

а если бы внимательнее посмотрели документ, то увидели бы следующее

[Maryna]

Сообщение от Log_in

а если бы внимательнее посмотрели документ, то увидели бы следующее

Я не совсем понимаю, какие данные корректно здесь ставить.

[Т@тьян@]

Maryna, нужно заполнить все, что от вас требует програма

Сообщение от Maryna

Не заполнено значение реквизита "Счет учета расчетов с контрагентом"

Не заполнено значение реквизита "Счет учета расчетов по авансам"

На закладке счета расчетов, где вам показал Log in, заполните 62.01 и 62.02 соответственно.

Сообщение от Maryna

В строке № такой то, табличной части "Товары": не заполнено значение реквизита "счет у чета расходов"


В строке № такой то, табличной части "Товары": не заполнено значение реквизита "счет у чета доходов"


В строке № такой то, табличной части "Товары": не заполнено значение реквизита "Счет учета НДС по реализации"

А все это должно быть заполнено, когда вы заносите номенклатуру, там есть закладка Счета учета. Она должна быть заполнена
Если это товары, то счет учета 41.01, счет доходов 90, НДС 90.3
если материалы, то счет учета 10

[Maryna]

Сообщение от Т@тьян@

А все это должно быть заполнено, когда вы заносите номенклатуру,

А у меня был перенос из 7ки в 8ку. Может что то не так перенеслось?

[Maryna]

Главное чтобы если я ставлю как товар я его до этого и приходовала как товар?

[Т@тьян@]

Сообщение от Maryna

Главное чтобы если я ставлю как товар я его до этого и приходовала как товар?

Конечно, если вы оприходовали его как товар, то и реализация идет как товар

[Maryna]

Все спасибо. У меня в 7 как то более автоматически было. А здесь это постоянно проставлять надо или оно как бы на автоматику выйдет?

[Maryna]

А вот это что?







Я извиняюсь..

[Maryna]

И опять .. :(

[Maryna]

Скажите пожалуйста.
Необходимо чтобы в счете фактуре и накладной грузополучатель был одна компания
а покупатель - другая (филиал, но с другими реквизитами)? Не получается.
Ставлю в счете организацию в качестве контрагента, потом она выскакивает в качестве покупателя (а мне нужна другая), а в качестве грузополучателя вообще пусто :(

[Ян@]

В документах Реализации есть закладка "дополнительно" .... там можно указать грузополучателя

[Maryna]

Сообщение от Ян@

В документах Реализации есть закладка "дополнительно" .... там можно указать грузополучателя

Да и он появляется в накладной а в новом счет фактуре не появляется :(

[Maryna]

Скажите пожалуйста, провожу в 8ке банковские выписки, при проведении выдачи денег на зарплату (по выписке) формирую еще ПКО.
И тогда исходящий остаток за день отличается именно на сумму заработной платы :(
То есть у меня один сотрудник. Одна зарплата. И при ее проведении - за день по выписке она по итогу как бы задваивается. Считается два раза. почему? :(

[Т@тьян@]

Сообщение от Maryna

в 8ке банковские выписки, при проведении выдачи денег на зарплату (по выписке) формирую еще ПКО.

Нужно оформлять только ПКО, эта сумма и попадает в банковскую выписку, больше ничего в выписку еще раз не надо заносить.