Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.07.2016, 19:16   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
Лампочка Налоги для ИП

Подскажите какие минимальные налоги для новых зарегистрированных ИП в 2016 году, с учетом того, что ИП зарегистрировано только для получения ЗП от другого ООО, сотрудников у ИП нет. С некоторых пор, есть информация, что минимальный налог у ИП в год составляет 45000 руб?
dedicorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 21:57   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Налоги для ИП

dedicorp, Если ИП будет на УСН, то все что поступит на Р\счет от других лиц, в т.ч. и от юр лица, 6%, т.е. если УСН выбрана доходы.
Плюс взносы в ПФР, взносы, ежегодно могут изменятся в большую сторону, так как фиксированные взносы в ПФР зависят от МРОТ, а федеральный МРОТ может ежегодно изменятся. В этом году взносы годовые в ПФР составляют : Фиксированная сумма взносов в фонды для ИП в 2016 году составляет 23 153,33 руб. (ФФОМС: 3 796,85 руб. + ПФР: 19 356,48).
Уплаченные взносы можно сминусовать из налога УСН.
Например: вы получили доход за год 100 000 руб. налог УСН получается 100 000 * 6% = 6000 руб. Но, вы ИП без работников и уплатили взносы в ПФР 23153.33. 6000 руб - 23153 = налог УСН не платите вообще. Т.е. у вас получится только обязанность уплатить в ПФР.

Цитата:
Сообщение от dedicorp Посмотреть сообщение
С некоторых пор, есть информация, что минимальный налог у ИП в год составляет 45000 руб?
Откуда такая информация ? Скорей всего она неверная. Кто-то слышал где звон, но не знает, откуда и как этот звон применить.

Вот если ваш доход за год составит больше 300 тыс, то тогда в ПФР нужно еще будет уплатить 1% от суммы превышения. Т.е. н-р доход составил 400 тыс, вот тогда в ПФР нужно будет еще уплатить 400 - 300 = 100 * 1% = 1000 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Джессика (10.07.2016)
Старый 10.07.2016, 22:24   #3
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от dedicorp Посмотреть сообщение
ИП зарегистрировано только для получения ЗП от другого ООО,
Хитрит ООО,вынуждая вас оформить ИП,чтобы не платить страховые взносы из средств организации,а вы будете вынуждены их платить уже из своих средств,да еще вести учет доходов,отчитываться в налоговую........ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.07.2016, 01:36   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Хитрит ООО,вынуждая вас оформить ИП,чтобы не платить страховые взносы из средств организации,а вы будете вынуждены их платить уже из своих средств,да еще вести учет доходов,отчитываться в налоговую........ИМХО
Да это то, понятно, что ООО вынуждает открыть ИП, чтобы не платить взносы, будут проводить какие-нибудь услуги, типа полученные от ИП. Так многие ООО делали. Взять н-р парикмахерские, парикмахеры открывают ИП, берут в аренду место в салоне, есть клиентская база, стрижет себе клиентов, сам закупает материалы, платит за себя налоги, отчитывается, а ООО отдает определенную долю своего дохода, официально проводят как субъаренду, возможно маленькую, остальную часть отдает налом. Да и во многих сверах есть такая фишка.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 02:24   #5
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Да это то, понятно
это понятно нам,но dedicorp,может не представлять,на что толкает его ООО,хотя ситуация может быть совсем другой,я просто предположила,что это предложение ООО,а не собственное желание ТС. Такие темы уже были на форуме
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 18:55   #6
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если ИП деятельность свою не ведет, какие налоги обязательные должен он платить?
Заранее благодарен. Спасибо.
007serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 19:12   #7
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Налоги для ИП

007serg, у ИП какое налогообложение? Фиксированные страховые взносы придется платить даже если не ведется деятельность.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 19:22   #8
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

ptihka, предполагается использовать УСН 6% от доходов.
007serg вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.08.2016, 16:19   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от 007serg Посмотреть сообщение
если ИП деятельность свою не ведет, какие налоги обязательные должен он платить?
Цитата:
Сообщение от 007serg Посмотреть сообщение
предполагается использовать УСН 6% от доходов.
зачем открывать ИП, если заранее знаете что деятельности не будет?
Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Фиксированные страховые взносы придется платить даже если не ведется деятельность.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 16:28   #10
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
зачем открывать ИП, если заранее знаете что деятельности не будет?
Как зачем ? Чтоб не предоставлять отчёты и получить от ПФР счёт .. На уплату максимального взноса .. Одним словом, для спонсирования бюджета ..
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 23:51   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Здравствуйте !
У меня ИП на УСН доходы без работников, оформлено 06.2016 г.
В июне был доход 12000 руб., июле 10000 руб., август 18000 руб.
Никуда взносы не вносил и по сей день.

Вопросы :
1. Какие шаги следует сделать, чтобы закрыть 2-й квартал ?
2. При заполнении справки 2НДФЛ какова будет Сумма налога исчисленная
при

Июнь
Общая сумма дохода - 12000 руб.
Налоговая база - 12000 руб.
Сумма налога исчисленная - ??? (я думаю 720 руб.)

Июль
Общая сумма дохода - 10000 руб.
Налоговая база - 10000 руб.
Сумма налога исчисленная - ??? (я думаю 600 руб.)
август
Общая сумма дохода - 18000 руб.
Налоговая база - 18000 руб.
Сумма налога исчисленная - ??? (я думаю 1080 руб.)

Разумеется там штраф (не в курсе размера) и пеня.
mega.terkin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 02:05   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
В июне был доход 12000 руб.,
Нужно было заплатить налог, вернее авансовый платеж по налогу до 25 июля, сумму 720 руб.
Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
. Какие шаги следует сделать, чтобы закрыть 2-й квартал ?
Уплатить авансовый платеж, о котором написала выше.
Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
2. При заполнении справки 2НДФЛ какова будет Сумма налога исчисленная
при
Вы не можете заполнить справку 2НДФЛ, так как вы не являетесь плательщиком этого налога.

Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
Июнь
Общая сумма дохода - 12000 руб.
Налоговая база - 12000 руб.
Сумма налога исчисленная - ??? (я думаю 720 руб.)
Да, сумма будет 720 руб, только это не НДФЛ, это авансовый платеж по налогу УСН.

За июль и август время для уплаты авансового платежа еще не подошло, авансовые платежи при УСН вы должны уплачивать раз в квартал, за 3 квартал срок уплаты будет до 25 октября. Посчитаете доходы за июль+август+сентябрь = .... вот эту сумму и умножите на 6%, ее и надо будет уплатить, но так как вы за июнь не уплатили, прибавьте еще и ее и все уплатите.
Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
Разумеется там штраф (не в курсе размера) и пеня.
Штрафа пока что никакого не будет, только пени посчитают, да и то, только после того, как вы декларацию сдадите годовую. Так что время еще не пришло пени считать.

Сейчас или в 4 квартале уплатите взносы в ПФР, и тогда общую сумму налога УСН можно будет уменьшить на уплаченные взносы, поэтому не опаздывайте с уплатой взносов в ПФР. Если вы их уплатите, то возможно сумма взносов перекроет налог УСН и УСН вообще платить не нужно будет.

На самом то деле, так как выручка за этот период была небольшая и соответственно налог УСН получается небольшой, я бы сейчас авансовые платежи платить не стала бы, лучше бы взносы в ПФР уплатила бы, а в конце года уже можно было бы и посмотреть, налог УСН то нужно вообще платить или нет, ну в крайнем случае копейки пени за неуплату авансовых платежей уплатите, когда налоговая получит декларацию, там действительно будут копейки.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mega.terkin1987 (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 18:36   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Спасибо.
НО:
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Вы не можете заполнить справку 2НДФЛ, так как вы не являетесь плательщиком этого налога.
В данный момент собирабсь подавать документы на ВНЖ (Вид на Жительство) и мне нужно отчитаться в УФМС за каждый месяц (доход должен быть не менее прожиточного минимума, он есть).

Вопрос :
С 01.2016 г. по 05.2016 у меня 2НДФЛ с предприятия.
И если у меня ИП с 06.2016 г. какой документ мне в этом поможет ? Как мне показать свой доход ?
mega.terkin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 19:27   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
И если у меня ИП с 06.2016 г. какой документ мне в этом поможет ? Как мне показать свой доход ?
Поинтересуйтесь в УФМС, какой им документ нужен, если вы ИП и отчетность еще не сдавали в налоговую, так как подтвердить свой доход вы сможете только копией декларации УСН. Вот там и скажите, что открыто ИП недавно, декларация годовая и поэтому она еще не сдана, возможно их устроит Книга доходов и расходов по УСН. Возможно ее можно заверить в налоговой, а может быть и так примут, без заверения, или пишите какую-нибудь справку, а в дальнейшем предоставляете им копию декларации.
Ну и плюс предоставляете им еще и 2НДФЛ, которую выдали на предприятии.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mega.terkin1987 (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 20:42   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Спасибо.
Еще пожалуйста вопрос :
Я фрилансер-программист.
Кассового аппарата нет, р/c нет, бланков БСО нет, т.к. заказы уже присутствовали (перебил клиентов с прошлого места работы), печать сделал неделю назад. Оплата происходила непосредственно от заказчика наличными. Он не требовал ни акта выполненных работ, ни чека.

Не возникнут ли вопросы в ИФНС, если в КУДиР вносил доходы от оплаты по договору, а не по акту выполненных работ и средства получал непосредственно от заказчика наличными :
ПРИМЕР
Получен авансовый платёж от покупателя по договору № 1 от 15.06.2016
Получена оплата от заказчика по договору № 1 от 15.06.2016
mega.terkin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 21:00   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
Оплата происходила непосредственно от заказчика наличными. Он не требовал ни акта выполненных работ, ни чека.
Ну заказчик может и не требовать ни акта, ни чека. А в в данном моменте нарушаете порядок работы с наличностью.
Вы учет вручную ведете или в программе ? КУДиР как заполняете ? вручную или в бухпрограмме ?
При УСН нужен ККМ, так что при проверке, неизвестно, как налоговая себя поведет, но обычно, ИП с маленькой выручкой и со своевременной оплатой налогов, могут долго долго не проверять, а уж когда проверят, то неизвестно, оштрафуют или как ?
Сделайте хотя бы БСО, и принимайте деньги по БСО, если вы оказываете услуги физ лицам, юр лицам однозначно надо чек пробивать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mega.terkin1987 (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 21:01   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от mega.terkin1987 Посмотреть сообщение
Не возникнут ли вопросы в ИФНС, если в КУДиР вносил доходы от оплаты по договору, а не по акту выполненных работ и средства получал непосредственно от заказчика наличными :
Я же не налоговый инспектор, чтобы ответить, возникнут или нет
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mega.terkin1987 (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 21:03   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

СПАСИБО !
mega.terkin1987 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.09.2016, 02:54   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Здравствуйте ! У меня похожая ситуация - Нужно подтверждение доходов в УФМС.

Оформлено ИП УСН доходы от 02.2016г.
Доходов не поступало до 28.09.2016г.(ниже описано)

Существует Договор возмездного оказания услуг.
Я ИП - фрилансер - программист - исполнитель.
Физ. лицо - заказчик.

Договор вступил в силу от 11.04.2016г. и действует до 11.10.2016г.
Выплата по договору осуществляется после подписания Акта выполненных услуг (подписан 18.09.2016г.). Средства поступят на р/с не позднее 26.09.2016г. в размере 170 000 руб. 0.00 коп.

(ЭТО ТОЧНО, поскольку в договоре был прописан следующий пункт : Заказчик имеет право отказаться от своих обязанностей, а именно от оплаты по договору….до подписания акта выполненных работ). А за мной оставалось авторское право, специфика сайта, идея и бизнес-план фрилансера.

БЛА….БЛА….БЛА…..-КОНФЕДИНЦИАЛЬНОСТЬ !

P.S. №1
Заказчик хоть и кент, но портфолио и «сарафанка» в данный момент нужны как воздух.
Сумма хоть и большая, но с соизмеримостью выполненных работ ничтожна. Если б не заплатил лишился б ………….. в глазах друзей.

Вопрос :
1) Как решать вопрос с ИФНС, если р.с. был известен ИФНС с момента открытия ИП.
2) Оплата НДФЛ не фигурировала в Договоре (чего-то про это слышал)
3) Какие просрочки меня ждут ?
Еще раз : ПОДТВВРЖДЕНИЕ ДОХОДА МНЕ ВАЖНО.
3)Или подождать 01.2017г. и сделать 3НДФЛ как обычно поступал.

P.S. №2 Мне Вас посоветовали как отличного специалиста и оригинального мастера своего дела. Вы «Зевс бухгалтерии»
akylapredator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 10:55   #20
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 54
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
По умолчанию Re: Налоги для ИП

Цитата:
Сообщение от akylapredator Посмотреть сообщение
1) Как решать вопрос с ИФНС, если р.с. был известен ИФНС с момента открытия ИП.
А какой вопрос с ИФНС Вам нужно решить? Ну открыт у Вас р/сч., раз нет поступлений на него и нет других доходов, значит нет авансовых платежей по УСН.
Цитата:
Сообщение от akylapredator Посмотреть сообщение
2) Оплата НДФЛ не фигурировала в Договоре (чего-то про это слышал)
Если Вы на УСН, то Вы не являетесь плательщиком НДФЛ по доходам от данного вида деятельности.
Цитата:
Сообщение от akylapredator Посмотреть сообщение
3) Какие просрочки меня ждут ?
Еще раз : ПОДТВВРЖДЕНИЕ ДОХОДА МНЕ ВАЖНО.
3)Или подождать 01.2017г. и сделать 3НДФЛ как обычно поступал.
Если до 28.09.2016 никаких доходов не поступало, значит нет и просрочки. До 25.10.2016 заплатите авансовый платеж по УСН за 3 кв.
За 2016 г. сдадите декларацию по УСН, она и будет подтверждением Вашего дохода.
Если Вы на УСН с момента регистрации ИП, то 3НДФЛ Вам сдавать не надо, если нет других доходов

Последний раз редактировалось Irinka.feo; 23.09.2016 в 10:58.
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
akylapredator (23.09.2016)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot