2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

там округлённые цифры или просто разрядность для просмотра уменьшили ?

В первой колонке уменьшила разрядность, во второй колонке вписала уже целые цифры. Посчитала методом формулы суммирования.

[MarinaAnna]

6-НДФЛ заполнилась автоматически и сумму проставила округленную до целых.

Доход 946762.91 - 61600 (вычеты) = 885162.91 * 13% = 115071.18, в отчете сумма 115071. А в оборотке и в начислении зарплаты сумма годовая стоит начисленного НДФЛ 115072 руб.

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

содержащихся в регистрах налогового учета.

Ну так 6-НДФЛ в 1-ке автоматически заполняется, она ведь суммы берет из регистров налогового учета, так почему она берет сумму меньшую на рубль -то ?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Доход 946762.91 - 61600 (вычеты) = 885162.91 * 13% = 115071.18

вот о чем я тебе и говорила, что так считать нельзя

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

вот о чем я тебе и говорила, что так считать нельзя

Так и программа-то автоматически тоже эту сумму заполняет, т.е. уменьшает, я только руками проверяю, руками такая сумма получилась и я спокойно отправляю 6-НДФЛ. По-квартально-то никогда не сверяла с 2-НДФЛ, только по году стала сверять.

[Вес`на]

Я первый раздел всегда с обороткой сверяю

[Среда]

А я сейчас сформировала 2НДФЛ - посмотреть что там будет.
По всем сотрудникам стоят Удержано меньше, чем исчислено, а перечислено ещё меньше, чем удержано. Что за бредятина такая? Если я знаю, что платили ровно столько, сколько начислили/удержали.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

А я сейчас сформировала 2НДФЛ - посмотреть что там будет.

где и за какой год?

[Среда]

в ЗУП и за 16й

[Вес`на]

Про ЗУП не скажу, у меня БУХ

[Среда]

в БУХии всё ещё хуже... хотя я все сведения туда переношу... но отчего-то всё не так как в ЗУП... Буд-то только за пару месяцев удержано...

[Среда]

ЗУП
2-НДФЛ
в "перечислено" не учитывает суммы за декабрь, выплаченные в январе. Хотя ведь мы их всегда в 2-НДФЛ показываем, если они уплачены до подачи отчета...
А в "удержано" вообще непонятно какую сумму ставит. Меньше чем исчислено, но больше, чем уплачено...
Кто-нибудь в ЗУП уже формировал 2-НДФЛ?

[Среда]

При этом если я формирую 2-НДФЛ для сотрудника, то там все ровно, все три значения равны.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

если я формирую 2-НДФЛ для сотрудника, то там все ровно, все три значения равны.

а если в ФНС то все косяком? Однако.....

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а если в ФНС то все косяком? Однако.....

ага
специально перепроверила..

[Arhimed.]

а при формировании прога заранее знает для кого ты делаешь?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

а при формировании прога заранее знает для кого ты делаешь?

они вроде разные. Во всяком случае в Бух, справка физлицу формируется с признаком "В разрезе кодов ОКАТО", а в налоговую с признаком "Ежегодная отчетность"

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а при формировании прога заранее знает для кого ты делаешь?

Прикинь )))

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

они вроде разные. Во всяком случае в Бух, справка физлицу формируется с признаком "В разрезе кодов ОКАТО", а в налоговую с признаком "Ежегодная отчетность"

Сообщение от Среда

Прикинь )))

ни чё не понял !

и на печати они разные?
справка 2-НДФЛ есть справка 2-НДФЛ
что ещё за новости
эта для человека
а эта - для наложки ????????

Сообщение от Вес`на

справка физлицу формируется с признаком "В разрезе кодов ОКАТО"

так ктмо и так и так в спраке пишется

Сообщение от Вес`на

с признаком "В разрезе кодов ОКАТО", а в налоговую с признаком "Ежегодная отчетность"

где это такие признаки?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

что ещё за новости
эта для человека
а эта - для наложки ????????

прикинь)))

Сообщение от Arhimed.

где это такие признаки?

............

Сообщение от Вес`на

Во всяком случае в Бух