Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.01.2017, 01:27   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Кто как думает : Раньше мы 2-НДФЛ сдавали по сотрудникам, сколько удержано, сколько перечислено и было по нулям в справках, независимо от того, что декабрьский НДФЛ мы удерживали и перечисляли уже в январе.
В 6-НДФЛ сейчас в разделе 2 декабрьский НДФЛ мы не отражаем, в разделе 1 тоже показываем сумму начисленную за год, но показываем, сумму удержанную за минусом декабря.
А как теперь в 2-НДФЛ то быть, тоже показывать сумму удержанную за минусом декабря и соответственно перечисленную тоже за минусом декабря ? т.е. не так как раньше это было ?

Пробовала скачать программу тестирования НДФЛ, никак не могу ее установить на комп, скачивала с сайта ГНИВЦ
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 01:56   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

При заполнении отчета 2-НДФЛ мы же справки сами не предоставляем в налоговую по каждому сотруднику ? А новые коды доходов и вычетов, понятно, что в 2017 году они уже точно будут новые, а за этот год в справках для сотрудников, что уже нужно в программе за декабрь уже новые коды проставить ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 09:19   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

MarinaAnna, новые коды с 2016г в Отчетности.

Развернуть для просмотра

Приказ Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2016 г. N ММВ-7-11/633@ "О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2016 г.
Регистрационный N 44708

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 декабря 2016 г.
[свернуть]
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.01.2017, 12:11   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2016 г.
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
То что в декабре он уже вступил в силу, это я поняла, и что получается ? нужно за весь год перепровести зарплату, изменить коды доходов и вычетов ? только почему ? или только за декабрь указывать новые вычеты ? в 1С, кстати, пока новых кодов нет. И еще : в справках по сотрудникам, коды отражаются, но ведь в отчете 2-НДФЛ для налоговой, там коды нигде не отражаются, вроде как ?
Видимо нужно ждать обновление в 1С, может быть будет понятней, как это произойдет, то ли автоматом коды изменятся и заменятся в данных сотрудников, или с начала года останутся прежние, а за декабрь нужно будет дополнить новым кодом, в общем пока что не понятно.

На сегодняшний день, мои попытки заполнить, ничего пока не дали.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:15   #5
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,020
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
нужно за весь год перепровести зарплату, изменить коды доходов и вычетов ?
а заодно у некоторых и сроки получения дохода и сроки для уплаты налога запросто могут =поехать=
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:18   #6
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,020
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
но ведь в отчете 2-НДФЛ для налоговой, там коды нигде не отражаются, вроде как ?
это чё ещё за отчёт такой ?


MarinaAnna, ты про печатную форму, которую Прога выдаёт при формировании ?
да это просто ДЛЯ ТЕБЯ печатная форма
а в ИФНС сдаются Справки 2-НДФЛ ну и выглядят они .... - сама знаешь как выглядит справка 2-НДФЛ
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:19   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

И пока непонятно, в отчете 6-НДФЛ, в строке 070 раздела 1 мы пишем сумму удержанную, т.е. за минусом декабрьского НДФЛ, так как мы его удержим только в январе 2017. А вот в отчете 2-НДФЛ, раньше мы ведь не учитывали, что декабрьская сумма удерживается и уплачивается в январе следующего года, а сейчас то как быть, получается что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будут иметь расхождение на сумму НДФЛа декабрьского ?

Кто что мыслит по этому поводу ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:37   #8
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,020
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Кто что мыслит по этому поводу ?
уже никто ничего не в состоянии вздесь осмыслить
ждём када снех растает - мож по теплу прояниться шо нить
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.01.2017, 13:17   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
да это просто ДЛЯ ТЕБЯ печатная форма
а в ИФНС сдаются Справки 2-НДФЛ ну и выглядят они .... - сама знаешь как выглядит справка 2-НДФЛ
Но когда ножками идешь и сдаешь, то ведь справки 2-НДФЛ нести не надо, даже если принесешь вместе с отчетом в котором просто прописано ФИО доход за год, начисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ и уплаченный НДФЛ, сами справки то они ведь не принимают вроде как, во всяком случае, когда последний раз несколько лет назад отвозила в налоговую, было так. Сдавали вроде как только реестр и как они из реестра справки то выудят ? из файла, в котором только реестр ? к нему же не прикреплены справки 2-НДФЛ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:18   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
уже никто ничего не в состоянии вздесь осмыслить
ждём када снех растает - мож по теплу прояниться шо нить
Хотелось бы понять раньше. Чтобы отчеты сдать по-раньше.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:25   #11
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,020
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Но когда ножками идешь и сдаешь, то ведь справки 2-НДФЛ нести не надо, даже если принесешь вместе с отчетом в котором просто прописано ФИО доход за год, начисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ и уплаченный НДФЛ,
когда несёшь ножками, то ножками несёшь именно СПРАВКИ
вот только в таком виде сдают те у кого не больше 10 человек всего !
а если ты говоришь о ситуации, что несёшь ножками листочег со списьком, а вместе с ним флэшку с файлом
то на листочегге (насколтько я помню) даже и общих сумм нет !
там воопче две колонки: ФИО и дата рождения
и личточег этот является просто ... типа Акта приёма педарачи файла

а как раз в файле - полноценная Справка 2-НДФЛ в соответствующем формате
а никаклго списька в файле нету
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Сдавали вроде как только реестр и как они из реестра справки то выудят ? из файла, в котором только реестр ? к нему же не прикреплены справки 2-НДФЛ.
реестр - это просто лист в руках
в файле - справка 2-НДФЛ по каждому сотру и никакого реестра нет. и даже свода нет


MarinaAnna, сейчас как сдаёшь по ТКС небось ?
ну сформируй и попробуй открыть файл. он точно самый как и 10 лет назад (если и есть изменения, то чисто технические, машинные, на взгляд человека - то же)
пагляди что там и как
а реестр точно самый тоже формируется
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:42   #12
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,020
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Чтобы отчеты сдать по-раньше.
фих им !
пусть сидять и ждуть !
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:35   #13
Хочу все знать!
 
Аватар для Джессика
 
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

За 2016 год справки 2-НДФЛ уже нужно делать с новыми кодами. Я только сегодня это прочитала. Ждем обновления 1С.
Джессика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:52   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
фих им !
пусть сидять и ждуть !
у меня такая-же точно позиция по отчетам НДФЛ Тем более что
Цитата:
Сообщение от Джессика Посмотреть сообщение
За 2016 год справки 2-НДФЛ уже нужно делать с новыми кодами
в 1С их пока нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:14   #15
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
И пока непонятно, в отчете 6-НДФЛ, в строке 070 раздела 1 мы пишем сумму удержанную, т.е. за минусом декабрьского НДФЛ, так как мы его удержим только в январе 2017. А вот в отчете 2-НДФЛ, раньше мы ведь не учитывали, что декабрьская сумма удерживается и уплачивается в январе следующего года, а сейчас то как быть, получается что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будут иметь расхождение на сумму НДФЛа декабрьского ?

Кто что мыслит по этому поводу ?


вот тоже сижу и жду...
кто что скажет по этому поводу?
будем устаканивать 2НДФЛ?
будем 3 различные НДФЛ выравнивать или нет?
или плюнем на все и ... и решим, что отчеты по НДФЛ меж собой ни как не должны соотноситься и пошли они все?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:20   #16
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
фих им !
пусть сидять и ждуть !
да хотелось бы спихнуть хотя бы мелкие конторы и забыть о них...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:26   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
да хотелось бы спихнуть хотя бы мелкие конторы и забыть о них...
угу, спихни. Требованиями засыпят, отбиваться устанешь
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:32   #18
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Развернуть для просмотра

Мнение экспертов журнала Главная Книга на 25 июля 2016 года и пока никаких других разъяснений никто не выпустил.
Главная → Бухгалтерские новости
25 июля 2016 г.
КОНТРОЛЬ
6-НДФЛ: сумму удержанного налога за год с данными 2-НДФЛ сверять не стоит


И в форме 6-НДФЛ, и в справках 2-НДФЛ есть графа «Сумма удержанного налога». Однако это не значит, что этот показатель в годовом расчете 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ за аналогичный период будет одинаковым.

Источник: Письмо ФНС от 01.07.2016 № БС-4-11/11886@

Дело в том, что в случае, когда зарплата начислена в одном периоде (например, в декабре 2016 года), а фактически выплачена в другом (в январе 2017 года), в годовой 6-НДФЛ сумма налога, удержанного с начисленной в декабре зарплаты, не попадет. Ведь удержать НДФЛ с зарплатного дохода нужно при его фактической выплате (в данном случае в январе). В расчете за 2016 год эту сумму нужно будет указать только в строке 040 «Сумма исчисленного налога» раздела 1. А по строке 070 «Сумма удержанного налога» НДФЛ с декабрьской зарплаты в 6-НДФЛ за 2016 год не пройдет.

А вот в 2-НДФЛ суммы удержанного налога отражаются за тот налоговый период, к которому относится начисленный доход и за который исчислен этот НДФЛ. Причем, если налог был удержан уже после окончания отчетного года и после того, как справки 2-НДФЛ были представлены в ИФНС, придется сдать в инспекцию корректировки.

Так что, как видим, шансов, что суммы удержанного налога в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ, составленных по итогам одного и того же года, совпадут, немного. И ошибкой такое несовпадение не является.
[свернуть]
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ptihka (23.01.2017), Джессика (10.01.2017), Зануда отмороженный (11.01.2017), Копейка (17.02.2017), Малюска (10.01.2017)

Старый 10.01.2017, 18:16   #19
Хочу все знать!
 
Аватар для Джессика
 
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Я правильно поняла из Письма ФНС, что если сдать справки 2-НДФЛ были представлены в ИФНС позже выплаты декабрьской зарплаты и удержания НДФЛ, то не придется сдавать в инспекцию корректировки?
Джессика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 20:31   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
И ошибкой такое несовпадение не является.
Только логика при этом отсутствует, да еще и если смотреть на 6-НДФЛ, в 6-НДФЛ мы удерживаем и перечисляем в январе, а в 2-НДФЛ почему то должны и удержать и уплатить до 31 декабря, я имею ввиду в отчете, но ведь в реальности то, мы удерживаем и перечисляем уже в 2017 году, меня и раньше этот вопрос смущал....
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Мнение экспертов журнала Главная Книга на 25 июля 2016 года и пока никаких других разъяснений никто не выпустил.
Я его уже читала ранее, и вот не убедило меня это письмо, потому что это все же мнение экспертов журнала, а мнение сегодня оно одно, а завтра кто-нибудь напишет другое мнение.

В общем для себя сделала вывод: пока ждать и ничего не отправлять, тем более, что еще и коды доходов и вычетов в 1С не поменяли и еще и не понятно, эти коды будут действовать начиная с декабря или за весь год придется зарплату перепроводить ? А там, блин, еще что-нибудь съедет....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot