Я запуталась с нал на прибыль

[Кисюша]

Всем добрый день!Я наверное схожу с ума.У меня "Отчет о прибылях и убытках" не совпадает с декларацией по прибыли.(Отчет и декларация заполняла в 1С7 и переносила в налогоплательщик).Может кто-нибудь подскажет что не так.

[Мальвина]

Проверьте нет ли разницы между бух. учетом и нал.

[Кисюша]

Вот я как-раз этим и занимаюсь.Вылезла разница по счету 44.1.1(я на него относила расходы).Как это теперь в налоговом учете сделать?

[Мальвина]

У вас деятельность торговля?

[Мальвина]

Надо во всей номеклатуре товара проставить "вид" тогда не будет разницы по 44,1,1. И после этого еще раз перепровести все документы и только тогда смотреть.

[Кисюша]

Я в номенклатуре поставила вид-товар.И все равно разница.

[Мальвина]

Надо и в счет фактурах проставить товар . закрытие месяца сделать не проведенным. Перепровести приход товара и отгрузки и только потом сделать закрытие месяца.

[Кисюша]

А может быть разн из-за налогов по з/п? Или с ОС что-нибудь связано?

[Мальвина]

А что с налогами и с Ос у вас?

[Кисюша]

Я думаю все нормально.Но мне кажется ,что в налоговый учет попали только налоги по з/п.А то что списывались ОС ,услуги были.

[Кисюша]

Как все это проверить оперативно?

[Мальвина]

Кисюша, Вы посомтрите по оборотки ОС по нал и бух. и если там одинаоквые суммы значитвсе в норме. У меня просто тоже было с закрытием месяца проблемы и когда я поставила "Вид" все стало списываться нормально. И еще посмотрите оборотку по 90,1,1 что там у вас

[Кисюша]

Я наверно Вас уже замучила.У меня разница в косвенных расходах.

[Мальвина]

большая разница ? Какая сумма и из за чего она образовалась?

[Кисюша]

Разница в 42170.Вот пытаюсь найти сформ оборотку по 90.1.1. и обор ро Н06.04.Может быть разница из-за того что был возврат(кн покупок он есть),а в нал уч нет.А если оставить все как есть?

[Мальвина]

то тогда у вас не будет правильно заполняться отчетность. Время еще есть до сдачи налога на прибыль . Посмотрите и разбиретесь


А если из за возврата то тогда будет разница между бух и нал учетах Попробуйте заполнить отчетность и посмотреть по оборотке.

[Кисюша]

Да я знаю.Эх как не хотелось в выходные провести на работе.А надо!!!!!

[Кисюша]

У меня по сч 26 не заполнено субконто в закрытие месяца.Может из-за этого все мои несчастья?

[Мальвина]

Сообщение от Кисюша

У меня по сч 26 не заполнено субконто в закрытие месяца.Может из-за этого все мои несчастья?

Должно все быть заполнено