БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Ну он же не сотрудник, он должен присутствовать в справочнике Физические лица.

Справочник Физические лица - это еще не контрагенты.
Из него физлицо формируется уже в нужном статусе.
Для данного случая можно завести его как прочий контрагент и проводить по сч. 76/09.

Например, одно и то же физлицо может быть и сотрудником и арендодателем. Вот на основе "Физлицо" создаем два разных статуса, сотрудник и прочий контрагент, либо может быть и поставщик, если закупают у него как у ИП.

[Бухгалтерша]

Меня интересует как провести НДФЛ по аренде у стороннего ФЛ и чтобы данные попали в отчеты по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

По самой проводке по аренде, как по затратам, вопросов нет.

[MarinaAnna]

Везде где я читала подобную ситуацию, именно с арендой у физ лица не соторудника организации, везде отправляют в Справочник Физические лица.
Может быть у вас в этой справочнике не заполнены данные физического лица ? Там должны быть заполнены персонифицированные данные, как и у сотрудников, ИНН, СНИЛС и т.д.
Далее : Операции введенные вручную Дт26 Кт 76.05 , наверное можно выбрать и 76.07 (расчеты по аренде) - сумма аренды
Далее : Зарплата и кадры - Операции по учету НДФЛ, дата операции, записать дату выплаты дохода.
Погуглите, есть много примеров, как проводить, но везде ссылаются на справочник Физические лица.

[MarinaAnna]

Еще пропустила в Операции введенные вручную должно быть две проводки :
Дт 26 Кт 76 - аренда (например 200 000 руб), т.е. аренда без НДФЛ, НДФЛ проводкой отдельной
Дт 76 Кт 68.01 - НДФЛ 2600 руб

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Везде где я читала подобную ситуацию, именно с арендой у физ лица не соторудника организации, везде отправляют в Справочник Физические лица.
Может быть у вас в этой справочнике не заполнены данные физического лица ? Там должны быть заполнены персонифицированные данные, как и у сотрудников, ИНН, СНИЛС и т.д.
Далее : Операции введенные вручную Дт26 Кт 76.05 , наверное можно выбрать и 76.07 (расчеты по аренде) - сумма аренды
Далее : Зарплата и кадры - Операции по учету НДФЛ, дата операции, записать дату выплаты дохода.
Погуглите, есть много примеров, как проводить, но везде ссылаются на справочник Физические лица.

Я аренду провожу иначе.
На основе нужного "физлица" создаю прочего контрагента.
Затем:
Покупки - Поступление - Услуги
В окне Контрагент вношу этого созданного контрагента, счет расчета у меня 76/9.
Так же через услуги учитываю прочие услуги (коммуналка, охрана, пожарка и прочее)
И все это отражаю на 76/9.
В "Поставщиках" на сч. 60 у меня только поставщики товара. У нас розничная торговля.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

счет расчета у меня 76/9.

Думаю, что и 76/9 тоже можно.

Lem@n, А у тебя тоже есть аренда с физ лицом не сотрудником ? как у тебя учитывается НДФЛ ? этот же НДФЛ должен попадать в 6НДФЛ в разделе 2

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Думаю, что и 76/9 тоже можно.

Lem@n, А у тебя тоже есть аренда с физ лицом не сотрудником ? как у тебя учитывается НДФЛ ? этот же НДФЛ должен попадать в 6НДФЛ в разделе 2

У меня проще, аренда от ИП. Не стала пояснять именно свою ситуацию. Я на основе "физлица" создавала ИП и его заносила в акт на услуги.

Думаю, что доход должен попадать в стр. 110 и 113 раздела 2, а налог с него в стр.142

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

У меня проще, аренда от ИП. Не стала пояснять именно свою ситуацию. Я на основе "физлица" создавала ИП и его заносила в акт на услуги.

Вот в том то и дело, что тут все проще, у тебя конкретно контрагент ИП, на основании физ лиц ты его создала или просто в справочнике Поставщики создала, здесь наверное без разницы.
Другое дело, как у тебя вообще отражается НДФЛ то ? Если ИП сдает помещение в аренду, то ты не являешься налоговым агентом, ИП вам предоставляет услугу и сам отчитывается, может быть у него упрощенка, и он вообще не должен НДФЛ платить, ну и ты не являешься агентом, тебе предоставили услугу, предоставили акты выполненной услуги, НДФЛ здесь ни с какого боку. Налоговым агентом ты будешь являться только если ты эту услугу получаешь от физ лица, хоть сотрудника, хоть не сотрудника, также налоговым агентом будешь при договорах ГПХ, но никак не с ИП.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Думаю, что доход должен попадать в стр. 110 и 113 раздела 2, а налог с него в стр.142

Он у тебя где-то как то отражается ? У него статус ИП, ты раньше по нему какие-то отчеты сдавала ? хотя бы 6НДФЛ за 1, полугодие, 9 месяцев ? или только в 4 квартале стали от него получать услугу по аренде ?

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Он у тебя где-то как то отражается ? У него статус ИП, ты раньше по нему какие-то отчеты сдавала ? хотя бы 6НДФЛ за 1, полугодие, 9 месяцев ? или только в 4 квартале стали от него получать услугу по аренде ?

Здесь я имела ввиду доход и соответствующий налог в 6-НДФЛ именно физлица, который сдает в аренду, ну то есть ответила на вопрос в твоем сообщении об арендодателе-физлице.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

ну то есть ответила на вопрос в твоем сообщении об арендодателе-физлице.

Понятно. Наверное можно и так, тем более, что в справочнике контрагентов сейчас можно заводить не только юр лиц, но и ИП и физ лиц.

[Катюха]

О умы) помогите добить программу..
1С Бухгалтерия редакция 3.1 (3.1.147.18)
В декабре начислили и выплатили премию, в настройках код 2002 - указали, что соответствует оплате труда и категория дохода - оплата труда, но!!!! вся премия упорно ложиться в доход января 2024
Танцы с бубнами не помогают, может кто сталкивался и знает как исправить?

[MarinaAnna]

Сообщение от Катюха

В декабре начислили и выплатили премию

А премию начисляли отдельным документом по этим сотрудникам, которым выплачивалась премия ? Ведомость по выплате премии тоже была отдельная ?

Посмотрите в документе Начисление, провалитесь в сумму начисления и посмотрите какая там стоит дата выплаты.

Начисление делали каким числом ?

По начислению зарплаты в настройках какие даты стоят выплаты зарплаты, может быть программа автоматически берет даты из настроек, если окончательная выплата зарплаты у вас в настройках стоит например 10 число следующего месяца, она и премию тоже туда же отбрасывает на январь 2024 года.

[MarinaAnna]

Сообщение от Катюха

Танцы с бубнами не помогают, может кто сталкивался и знает как исправить?

Я не сталкивалась, так как премии не начисляю, но думаю, что проблема в дате выплаты этой премии.

[Катюха]

Сообщение от MarinaAnna

что проблема в дате выплаты этой премии.

именно в этом, но у меня везде стоит дата декабрь

[MarinaAnna]

Сообщение от Катюха

именно в этом, но у меня везде стоит дата декабрь

Давайте по датам :
Начисление аванса какой датой декабря делали ?
Начисление премии какой датой декабря делали ?
Начисление зарплаты понятно, что делали 31 декабря.
Срок выплаты первой половины и окончательного расчета в настройках какие указаны ?

[MarinaAnna]

Начисление премии делали отдельным документом ?
Ведомость на выплату премии делали отдельным документом ?

[MarinaAnna]

Если в документе Начисление, встать в колонку Начислено сумма и провалиться вовнутрь, там какая стоит дата выплаты ?

[MarinaAnna]

Еще : премия в настройка как прописана ? как прочий доход или как оплата труда ? НДФЛ удержали как положено в даты, которые действуют с 2023 года ? уведомление на этот НДФЛ подавали ?

[Катюха]

Сообщение от MarinaAnna

Начисление аванса какой датой декабря делали ?

25.12.23

Сообщение от MarinaAnna

Начисление премии какой датой декабря делали ?

15.12.23

Сообщение от MarinaAnna

Срок выплаты первой половины и окончательного расчета в настройках какие указаны ?

25 и 10

Сообщение от MarinaAnna

Начисление премии делали отдельным документом ?
Ведомость на выплату премии делали отдельным документом ?

да

Сообщение от MarinaAnna

там какая стоит дата выплаты ?

15.12.23

Сообщение от MarinaAnna

как прочий доход или как оплата труда ?

оплата труда

Сообщение от MarinaAnna

НДФЛ удержали как положено в даты, которые действуют с 2023 года ? уведомление на этот НДФЛ подавали ?

да