авансовый счет-фактура в балансе

[Ririll]

День добрый. подскажите пож-та. Первый раз в третьем квартале принял к зачету по НДС счет-фактуру от продавца на аванс перечисленный. в книге покупок/продаж все встало нормально, ндс верно посчитан.Но именно на эту сумму ндс не сходиться актив и пассив баланса. в какую сроку должна попасть эта сумма ндс?

[Cayman]

625 "прочие кредиторы"

Дт 51 Кт 62.2 118руб. - получен аванс от покупателя;
Дт 76.АВ Кт 68.2 18руб. - исчислен НДС с аванса от покупателя

Вы так сделали?

[Ririll]

с покупателями все понятно, там все встало ок.
Мы перечислили нашему Поставщику в сентябре аванс в счет предстоящей поставки, кот будет в октябре. Поставщик предоставил нам счет-фактуру на наш аванс.
Д 60.2 К 51 500 000,00- перечислен аванс поставщику
Д 68.2 К 76.ВА - 76 271,19 получен авансовый счет-фактура от поставщика
Вот сумма 500 т. - перечисленный аванс встала в сторку 240 баланса.
а на сумму 76 271 9 не сходится актив и пассив. куда вообще должна попасть эта сумма в баланс? и вообще должна ли?

[elena_derevyanko]

Все верно в строку 625 "прочие кредиторы" попадает сумма по счету 76 ВА

[Cayman]

ну да все правильно, я немного напутал с проводками у продавца (это был покупатель)
но строку баланса, в которую нужно поставить кредитовый остаток по 76.ВА показал правильно 625 "прочие кредиторы"

[Ririll]

все перепровел...сошлось, но все равно этот НДС встал в строку 621 "поставщики и подрядчики"...