Дебиторская задолженность в бух. балансе

[Youlia]

Соглашение о чем?

[Дороти]

Подписали соглашение о том, что признаем задолженность по претензии и обязуемся выплатить до такого-то числа...

[Youlia]

Значит должны признать расход и обязательство на дату подписания соглашения.

[Дороти]

у меня прибыль всего 100 тыс, если признаю на дату подписания, т.е. в декабре, то по итогам 2011 года оргомный убыток будет, налоговой не понравится..

[Youlia]

Не учитывайте эту сумму для целей налогообложения прибыли и не показывайте ее в декларации.

[Дороти]

а Вы не подскажите, как это сделать...

[Дороти]

мы эту тему месяц назад упорно тут обсуждали, но так и не пришли ни к чему.. если возможно не учитывать для налогооблажения, будет отлично, а как оплачивать ее? из чистой прибыли тогда?

[Youlia]

Не учитываете эту сумму в расходах, отражаете ее как "непринимаемые для целей налогообложения" расходы. Т.е. в бухгалтерских расходах она будет отражаться и формировать убыток, а в налоговых - нет.

[Дороти]

а это правильно будет? мере оплаты эта задолженность просто будет уменьшаться.. т.е. вообще никак не отразиться на налоговом учете? при оплате будет д76.02 к51? не из чистой прибыли?

[Дороти]

а в 8 нет статьи "расходы, не принимаемые для ну", надо создать самой?

[Youlia]

Никак не отразится это на налоговом учете, все из чистой прибыли.

[Дороти]

аа.. вот, и очередная проблема.. чистой прибыли у нас очень мало, а требуют оплачивать ежемесячно суммы, намного превышающие чистую прибыль((

[Hakx]

А подскажите пожалуйста самым "одаренным"... Я делаю пояснительную записку по кредиторской задолженности, программа дает объяснения: Оборот с кредита счета 91.01 в дебет счета 76.05 по статьям субконто "Прочие доходы и расходы" с видом "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" - 3000. Где мне искать эту сумму в какой операции или в каких оборотках???

[Youlia]

Hakx, видимо, вы списали какую-то кредиторку в доход, возможно, что с истекшим сроком давности, возможно что еще по каким-то причинам

[Hakx]

да за истечение срока давности списывается копеечная задолженность, но вот я не знаю где это в программе поискать можно, просмотрела все операции внесенные вручную, Я работаю в 1С8, может подскажете где там такое можно найти???

[Youlia]

Я в восьмерке не работаю, а в семерке просматриваю так: открываю ОСВ по соответствующему счету (в вашем случае 76.05), нахожу этого контрагента, захожу в него, щелкаю по операции - открывается журнал где эта операция.

[Hakx]

спасибо поищу

[Дороти]

а у меня, судя по всему, ситуация какая-то тупиковая сложилась((

[SelenaFF]

http://www.rnk.ru/journal/archives/2007/20/nalogovoe_administrirovanie/nalogooblozhenie_otdelnyh_operac/68110.phtml Посмотрите, может вам подойдет.

[Дороти]

,SelenaFF, спасибо, посмотрела, но не помогло, там иная история