Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП

[GIG]

Здравствуйте!
Помогите разобраться с 2-НДФЛ для ИФНС в ЗУП 8.2. Суммирую вручную исчисленный НДФЛ по вкладкам Начисление зарплаты/НДФЛ с января по декабрь, получается одна сумма. Формирую справки 2-НДФЛ для ИФНС (на основании этих же данных), общая сумма налога исчисленная по реестру больше.
Как проверить, где расхождения и почему?

[GIG]

Неужели никто мне не поможет?(((

[Ольга*рог]

может есть другие физ.лица,которые получали не зарплатный доход?

[GIG]

нет-нет, только сотрудники. Перепроверить начисления за каждый месяц по каждому сотруднику и взносу... с ума можно сойти...

[Аланда]

Сообщение от GIG

Перепроверить начисления за каждый месяц по каждому сотруднику

но хотя бы за год суммы можно проверить по сотрудникам,чтобы помесячно проверять уже только там ,где есть расхождения? или их ,сотрудников,слишком много и такая проверка невозможна?

[GIG]

относительно немного, 33 человека. Видимо, придется проверять... Спасибо, что откликнулись)

[GIG]

Справки 2-НДФЛ ведь формируются на основании рассчитанного НДФЛ в документе "Начисление зарплаты"?
Или же отдельно рассчитывается из начисленной ЗП? Тогда я могу допустить расхождения.

[Ольга*рог]

GIG, я сверяла по зарплатной оборотке... тоже 30-ть человек

[Аланда]

Сообщение от GIG

Справки 2-НДФЛ ведь формируются на основании рассчитанного НДФЛ в документе "Начисление зарплаты"?
Или же отдельно рассчитывается из начисленной ЗП? Тогда я могу допустить расхождения.

за счет чего могут быть расхождения,если база для начисления одинакова?

[GIG]

Вообще, да... Даже, если бы я делала переначисление ЗП, НДФЛ бы тоже перерасчитывался.

[GIG]

Условный пример моей ситуации.
Каждый месяц начислялась ЗП, исчислялся НДФЛ: янв - 20000, февраль - 20000 и т.д. За год общая сумма начисленного НДФЛ - 240000. Соответственно, столько и уплачено.
Формирую 2-НДФЛ для ИФНС, реестр показывает - 248000 исчисленного.

[Ольга*рог]

Сообщение от GIG

Условный пример моей ситуации.
Каждый месяц начислялась ЗП, исчислялся НДФЛ: янв - 20000, февраль - 20000 и т.д. За год общая сумма начисленного НДФЛ - 240000. Соответственно, столько и уплачено.
Формирую 2-НДФЛ для ИФНС, реестр показывает - 248000 исчисленного.

сложно сказать,пока не перелопатишь... где-то есть неучтенный гастарбайтер

[Аланда]

Сообщение от GIG

реестр показывает - 248000 исчисленного.

вообще-то реестр сейчас сдается без данных по начисленному НДФЛ,указываются сотрудники и даты их рождения,но это так ,к слову.
В справках правильные суммы исчисленного НДФЛ по сотрудникам,это ведь можно проверить?. Может быть ,программная ошибка именно при формировании самого реестра.

[GIG]

Ольга*рог, поняла, что от проверки мне не отвертеться.)) Подскажите, пожалуйста, с помощью какого отчета/инструмента можно увидеть начисленный НДФЛ по конкретному физ. лицу. Метаюсь между оборотно-сальдовой ведомостью по счету 68, анализом счета и карточкой счета.

[Аланда]

GIG, вы обратили внимание на то,что я написала по поводу реестра справок,что там не указывается начисленный НДФЛ? В справках все правильно указано,это ведь вы можете проверить?

[GIG]

Сообщение от Аланда

Цитата:
Сообщение от GIG
реестр показывает - 248000 исчисленного.

вообще-то реестр сейчас сдается без данных по начисленному НДФЛ,указываются сотрудники и даты их рождения,но это так ,к слову.
В справках правильные суммы исчисленного НДФЛ по сотрудникам,это ведь можно проверить?. Может быть ,программная ошибка именно при формировании самого реестра.

В ЗУП доступны для печати формы реестров 2009, 2011, 2014 года. 2011 года - как Вы и описали. 2014 - подробный. Так какой формировать?

[Аланда]

Сообщение от GIG

Так какой формировать?

Вы меня озадачили,потому что за 2013 год мы сдавали такой же ,как и в 2013 году за 2012,то есть без начислений ,и том,что с 2014 года требуется новый реестр,я не в курсе.

[GIG]

Аланда, не факт, что требуется. Но форма "Реестр справок 2014 года (доп. форма)" в последней конфигурации ЗУП имеется, я ее и сформировала.

[GIG]

Добрый день! Начала выборочный пересчет и выяснилось, что НДФЛ с начисленных отпускных по многим сотрудникам не был учтен при начислении ЗП. Не буду пенять на программу, видимо, я в неправильной последовательности проводила документы. По итогам года расхождение в начисленных и перечисленных суммах составляет более 9000 руб...
Подскажите, что отразить в 2 НФДЛ??? Как правильно поступить???

[Ольга*рог]

Сообщение от GIG

По итогам года расхождение в начисленных и перечисленных суммах составляет более 9000 руб...

перечислено больше или меньше? если меньше - перечислить,с указанием периода.