НДС закрыл счет фактурами на аванс, а что делать с налогом на прибыль?

[Сергей161]

Добрый день!
Первый "ненулевой" квартал и первая проблема - Выручайте!
Образовалась прибыль около 650 кило р. Сделал 30.06. предоплату за товар где-то 450 кило р. остальное оставил как базу под налоги. НДС то я закрыл таким образом более ли менее, а вот ПРИБЫЛЬ НЕТ!!! Что делать? Можно в личку!

[Вес`на]

Сообщение от Сергей161

Сделал 30.06. предоплату за товар где-то 450 кило р. остальное оставил как базу под налоги. НДС то я закрыл таким образом более ли менее,

восстановить только не забудьте в последующих кварталах, когда поступления под эту предоплату пойдут

Сообщение от Сергей161

а вот ПРИБЫЛЬ НЕТ!!! Что делать?

законный метод один, расходную часть увеличить документально подтвержденными расходами, либо резервы создать

По правилам гл. 25 НК РФ организация, в частности, может формировать следующие виды резервов:
- по сомнительным долгам;
- на оплату отпусков;
- на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год;
- на ремонт основных средств;
- по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

[Аланда]

Сообщение от Сергей161

Сделал 30.06. предоплату за товар где-то 450

Сообщение от Сергей161

НДС то я закрыл таким образом

Вы получили счета-фактуры на эту предоплату?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Вы получили счета-фактуры на эту предоплату?

Аналогичный вопрос. Деньги то 30 числи переведены, но они ведь поставщику в этот же день могут и не поступить, а поставщик может с/фактуру на аванс выдать только при поступлении денег на р/счет, а если они поступят к поставщику 1 июля или 2, то и с/фактура на аванс будет уже в следующем квартале, а это значит, что НДС-то и не закрыт в этом квартале.

[Сергей161]

Сообщение от MarinaAnna

Аналогичный вопрос. Деньги то 30 числи переведены, но они ведь поставщику в этот же день могут и не поступить, а поставщик может с/фактуру на аванс выдать только при поступлении денег на р/счет, а если они поступят к поставщику 1 июля или 2, то и с/фактура на аванс будет уже в следующем квартале, а это значит, что НДС-то и не закрыт в этом квартале.

Да, с-ф на аванс получены, денюшки дошли вовремя.
Проконсультировался со своим бухгалтером - выяснилось что по честному, расходы к уменьшению налоговой базы нужно принимать только те, что реально участвуют в торговле и складировать их на складском остатки не верно! То есть печенюшку купил-продал заплати все до копеечки с разницы, а не накупай на выручку пряников Но сошлись на том, что контролить это тяжело и по максимуму раздули затраты. Неправильно конечно, но что делать(((

[Сергей161]

Сообщение от Аланда

Вы получили счета-фактуры на эту предоплату?

ответил выше!

[Вес`на]

Сообщение от Сергей161

Проконсультировался со своим бухгалтером - выяснилось что по честному, расходы к уменьшению налоговой базы нужно принимать только те, что реально участвуют в торговле и складировать их на складском остатки не верно! То есть печенюшку купил-продал заплати все до копеечки с разницы, а не накупай на выручку пряников

вот это откуда ? Есть поступление товара, есть на него сч-фактура, принимаете НДС к вычету. А от даты его реализации это не зависит. Какой нормативкой ваш консультант оперировал ?

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

вот это откуда ? Есть поступление товара, есть на него сч-фактура, принимаете НДС к вычету. А от даты его реализации это не зависит. Какой нормативкой ваш консультант оперировал ?

он наверное налог на прибыль имел ввиду..

[Вес`на]

а меня на НДС переклинило

[Сергей161]

Сообщение от Вес`на

вот это откуда ? Есть поступление товара, есть на него сч-фактура, принимаете НДС к вычету. А от даты его реализации это не зависит. Какой нормативкой ваш консультант оперировал ?

Речь идет о налоге на прибыль. С НДС проблем нет. Я в теме так и написал "НДС закрыл счет фактурами на аванс, а что делать с налогом на прибыль?"

[Аланда]

Сергей161, Как я поняла ,у вас торговля,значит,в расходы идет покупная стоимость проданных товаров плюс все остальные расходы,включая з/п,взносы,аренду,транспортные и другие,необходимые для осуществления деятельности.Если у вас получилась такая большая прибыль после учета всех расходов,значит,сделана гигантская наценка на товар,которой хватило,чтобы покрыть все расходы на продажу и еще осталась такая сумма прибыли.Что можно предложить в таких случаях:или получать большую прибыль и платить с нее налог,или уменьшать наценку,получать меньшую прибыль и ,соответственно,меньший налог.Варианты с фиктивными расходами мы не рассматриваем,а на какие суммы можно увеличть расходную часть написала ,
Вес`на,,больше законных методов уменьшить прибыль нет.ИМХО

[Просто человек]

Сергей161, что делать с налогом на прибыль нужно было решать когда НДС считали

[Сергей161]

Сообщение от Просто человек

Сергей161, что делать с налогом на прибыль нужно было решать когда НДС считали

Да я ошибся если честно.. опыта нет.. решил что раз я ндс закрываю с/ф на аванс то и прибыль закрою.. а не вышло... ниче за одного битого двух не битых дают