Перевыставление счет-фактуры

[ИринаВлад]

Помогите пожалуйста разобраться, запуталась на прочь. Ситуация следующяя: мы (КСНО) арендовали помещения, в договоре прописано-арендодатель нам предоставляет помимо помещения телефонную линию. Мы заехали в офис, но т.к. здание новое телефон не был проведен и договорились так: мы оплатим установку тел (организации А), в счет арендой платы арендодателя. Нам организация А выставила сч.ф с выделеным НДС. Как всю эту ситуацию я должна провести в 1С(какие проводки?). Я что эту сч-фактуру должна перевыставить арендодателю и сделать акт взаимозачета?Как мне все это оформить?

[Aleksa_81]

А организация А не может выставить счет на вашего арендодателя?
По идее да, надо делать акт взаимозачета.

[ИринаВлад]

Aleksa_81, нет все уже оплачено и подписан акт выполненых работ. Так мне то что делать? Мне перевыставлять сч.фактуру надо арендателю или что?

[Aleksa_81]

Д26К76-А- 5 000 - отражены расходы по проведению телефонной линии
Д26К76,60-Б- 1100 - отражен арендный платеж
Составляется акт взаимозачета
Д76,60-Б К26 - 5000
Д76,60-Б К51 - 6000 - оплата остатка аренды

[ИринаВлад]

Aleksa_81, т.е я не должна перевыставлять сч.фактуру арендодателю? Ну а такой момент что я списываю на издержки расходы по проведению тел.линии(хотя в договоре прописано -мне предоставлена тел.линия) может мне на 91 списать?

[Aleksa_81]

Я вам и написала сторнировочную проводку на расзоды по телефонной линии, они не попадают в издержки таким образом.
Вы можете, конечно, выставить счет-фактуру арендатору, но это будет не совсем правильно. Во-первых, вы завысите свою базу по прибыли, вы-вторых, включите расходы по телефону в издержки, а, в-третих, это лишнее бумагоморание,потому чтопосле выставления эттой счет-фактуры, вы все равно будете делать акт взаимозачета.

[ИринаВлад]

Aleksa_81, c меня арендодатель требует сч-фактуру, что бы я ему перевыставила, а я вообще первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, подскажите пожалуйста как ему объяснить грамотно, что я не буду выставлять сч-фактуру.Простите за настойчивость, но хотелось бы разобраться в этом вопросе

[vsv-boss]

Aleksa_81, не вводите людей в заблуждение. Зачёт взаимных требований можно сделать, если есть взаимные требования.
ИринаВлад, перевыставляйте понесённые затраты Арендодателю, а потом либо деньги друг другу, либо уже взаимозачёт

Сообщение от ИринаВлад

c меня арендодатель требует сч-фактуру

И правильно делает. И ещё Акт надо.

[ИринаВлад]

vsv-boss, у меня тогда прибыль будет, верно?

Проверьте пожалуйста мои проводки, а то я совсем запуталась
Дт60 Кт 51 6000 руб(в т.ч.НДС). оплата (организации А) за проведение тел.линии
Дт 26 кт60 я списала в расходы.ВОПРОС: мне списать не выделяя НДС? всю сумму 6000, а может на 76 сч(ведь в договоре указано что нам должен арендодатель предоставить тел)?
Дт62Кт90.1.1 6000 перевыставила арендодателю
Дт 90,3 Кт 68,2 НДС 915,25
И при перевыставлении сч-фактуры мне что написать в наименовании?

[Aleksa_81]

vsv-boss, да вы правы, я не подумала, что арендатору будет не закрыть эту задолженность без перевыставления счет-фактуры.
ИринаВлад, почему не выделяя НДС? Выделяйте, вы же потом его уплатите в бюджет, реализуя арендатору услуги связи.
При перевыставлении счет-фактуры, пишите возмещение затрат по проведении телефонной линии