Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.10.2016, 13:21 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
Добрый день. Из налоговой пришло требование об задолженности по НДФЛ, заказав сверку по суммам было выявлено, что разница в ндфл с дивидендов, т.к. начислены в 2013, 2014 а в декларации и уплачен в 2016, написали в налоговую письмо об уточнении срока платежа поле 107п/п. Далее тишина... а пени так и начисляют, в налоговую дозвониться невозможно. Подскажи те что делать.
|
24.10.2016, 14:54 | #2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
Цитата:
а в 6-НДФЛ как отразили выплату дивидендов?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Сказали спасибо: | аннаКС (24.10.2016) |
24.10.2016, 15:28 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
В 2 нлфл не указывали т.к. неплатили, в 6 нлфл указали даты фактической оплаты, дата пол.дохода 18.01, дата удерж.налога 18.01, дата пер.19.01. За 2013 и соответственно по такому же принципу и 2014.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.10.2016, 15:42 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
не указывали что НДФЛ или дивиденды полностью?
не понимаю, о каком расхождении речь, если в 2-НДФЛ дивиденды не отражались
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | аннаКС (24.10.2016) |
24.10.2016, 15:54 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
В 2013, 2014 дивиленды и нлфл по ним не указывали. Но в 2016 при формировании платежей и отправки налоговый период в поле 107 указали гд.00.2013 и гд.00.2014. При сверке эти суммы есть, но почему то они не учитываются. А т.к. они же есть в 6ндфл, то получается недоплата. Написали письмо в налоговую, что в поле 107 ошибка и правильно МС.01.2016 чтобы нам учли эти суммы в 2016. И все....заказываем сверку спустя 3 мес. Все тоже самое. Один раз получилось дозваниться, на что мне сказали, что вас много если что то не так пришлют еще требование.
|
24.10.2016, 16:19 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
Вот теперь все понятно.
квитанция или штамп в принятии письма об уточнении платежа есть? У меня исправления в лицевой счет спустя почти полгода внесли, так что не дергайтесь
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | аннаКС (24.10.2016) |
24.10.2016, 16:48 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
когда перекинут платеж их программа сторнирует пени
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | аннаКС (24.10.2016) |
24.10.2016, 17:06 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДФЛ дивиденды 2013, 2014 уплачен в 2016г.
аннаКС, вы все равно держите это на контроле, а то могут и потерять ваше письмо
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|