Командировка (нюансы)

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а только 1200=

не, это если компенсация.
У меня ещё в аренде есть ТС. Там всё можно. Вопрос именно точно ли это не входит в суточные.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

точно ли это не входит в суточные.

однозначно не входит

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Путевые листы, которые сделаю, и будут доказательством.

Да, я тоже так делаю. Как раз послезавтра отправляем в командировку на материк сотрудника на служебном авто. Путевые листы, чеки на ГСМ, билеты на паром, гостиничные документы - все в расходы.

[Mila_smile]

Добрый день, Сотрудники были в командировке в Москве, арендовали квартиру, Документы дали -1) договор краткосрочного найма жилого помещения (ООО с физ. лицом) 2) акт о приемке выполненных работ( оказанных услуг) (Исполнитель ООО - Заказчик тоже наше ООО поставили и не физ. лицо)
3) Квитанция к прих. ордеру (без ККМ) (организация ООО)
4) Форма 3-Г (Исполнитель ООО - Заказчик тоже наше ООО поставили и не физ. лицо)
Подскажите, пожалуйста, могу ли я учесть эти документы в расходы?

[Среда]

Сообщение от Mila_smile

3) Квитанция к прих. ордеру (без ККМ) (организация ООО)

а что ж так то... конечно чек должен быть...

[Mila_smile]

Среда, вот и мне сомнительно, кучу бумажек привезли....а чека нет.
И если оформляет ООО на ООО доки, почему мы тогда не оплатили без налично. (правильней на физ. лицо оформить (командируемый сотрудник)
Лучше не принимать в расход? Посоветуйте

[Вес`на]

Сообщение от Mila_smile

Подскажите, пожалуйста, могу ли я учесть эти документы в расходы?

можете, даже без чека ККМ

[Власа]

Сообщение от Mila_smile

1) договор краткосрочного найма жилого помещения (ООО с физ. лицом)

правильно я понимаю, что стороны договора- ООО и некий Иванов, а остальные документы оформляются между ООО?

Сообщение от Mila_smile

2) акт о приемке выполненных работ( оказанных услуг) (Исполнитель ООО - Заказчик тоже наше ООО поставили и не физ. лицо)
3) Квитанция к прих. ордеру (без ККМ) (организация ООО)
4) Форма 3-Г (Исполнитель ООО - Заказчик тоже наше ООО поставили и не физ. лицо)

мне б это не понравилось
может, договор убрать? договорились ООО и все.

[Mila_smile]

Власа, 1) квитанция к приходнику ООО(арендодатель) для ООО, но написано ручкой и я дописала ФИО нашего командированного сотрудника (директора), 2) Акт о приемке оказанных услуг тоже от ООО на наше ООО (ручкой все записано, дописала ФИО также
3) идентично с формой 3Г- а ее вообще можно применять?
4) Договор ООО с Физ. лицом, отдали пустой, вписала данные нашего директора. и кстати в квитанции есть ссылка на него (основание договор....такой-то)
Этот расход реальный - но документально хочется, чтобы потом проблем не было.
Так как быть? подскажите, пожалуйста.

[Вес`на]

Левацкие какие-то документы

[Mila_smile]

Вес`на, ну что говорить - снимали кв, в отеле дали бы все четко. Короче, лучше не рисковать?

[Вес`на]

Я бы провела в расходы.

[Mila_smile]

Вес`на, Ндфл -я же не должна удерживать?, т.к. арендодатель- ООО, и в 1С делаю АО на дира -Д44 К71 - и все...(акт о приемке выполненых услуг - не нужно ж оформлять отдельно)?

[Вес`на]

Ничего не нужно с сотрудника удерживать.

Сообщение от Mila_smile

в 1С делаю АО на дира -Д44 К71 - и все..

и все. Акт я бы оформлять не стала. Провела как обычно расходы на проживание в командировке

[Helga17]

Добрый день! Просьба проверить))) ГБ едет в командировку в воскресенье, возвращается в среду, т.е. командировка 4 дня? суточные выплачиваю за 4 дня. Воскресенье оплачу как обычный день, т.к. в пятницу перед этим она возьмёт админ. Можно так? получается в табеле у меня в пятницу админ, а вск-ср будет К. и 4 дня оплачиваю по среднему,так? Потом: она уже купила билеты и оплатила отель со своей карты, ждать пока вернется и проводить? или можно перечислить заранее, а потом провести всё это счастье?

[Вес`на]

Подотчетные на командировочные расходы выдаются до начала командировки. После командировки работник отчитывается документально за выданные деньги

[Helga17]

Поняла.Спасибо! перечислю по суммам, а когда посадочные и доки из гостиницы будут-проведу. в остальном всё верно?

[Вес`на]

За выезд в выходной положены суточные и день отдыха. А у вас административный без оплаты и накануне.

[Lem@n]

Сообщение от Helga17

в остальном всё верно?

Воскресенье рассчитывать по двойной ставке не по средней, а из расчета оклада либо предоставить доп.выходной, тогда оплатить по одинарной из расчета оклада. Ну и плюс суточные.

[Helga17]

Спасибо!!! посчитаю по двойной тогда.