Списание с р/с по Решению ИФНС

[Мари20]

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста,
По Решению ИФНС с нас были списаны пени и налог,
Решение потом отменили, но списания уже прошли.

Какие проводки?

КТ 68 ДТ 51,
а дальше просто как переплата будет висеть, пока
не зачтем?

[Вес`на]

Сообщение от Мари20

По Решению ИФНС с нас были списаны пени и налог,
Решение потом отменили, но списания уже прошли.

Какие проводки?

сторно начисленных налога и пени. Либо ничего не начислять, оставить только уплату

Сообщение от Мари20

а дальше просто как переплата будет висеть, пока
не зачтем?

в справке по расчетам с бюджетом они сейчас в переплате?