Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.03.2009, 18:33 | #21 |
Финансист и программист
|
Ответ: Сторнирование Акт об оказании производственных услуг
Ну если смотреть с такой точки зрения:
Вы начисляете НДС себе в расход как бы в "подарок" государству. Учитываете на 91.02 на непринимаемых....В принципе логично. Если Вы имеете ввиду Д.91.02 К68 Но если Вы еще и материалы поснимаете с возмещения по НДС, то получится - еще 1 "подарок". В итоге обратно тоВы эти суммы потом не вытащите, если Вам понадобится "запасной" НДС. Может быть проще: 1. Договориться с поставщиками перенести реализацию Вам чего либо на след квартал по документам; 2. Придумать ту схему которую я Вам описал, придумавши как в Ваши типовые услуги вписать некие материалы.... Без деталей Вашей ситуации и особенностей Вашего бизнеса сложно сказать...обычно индивидуально придумывается схема. |
28.03.2009, 18:44 | #22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Сторнирование Акт об оказании производственных услуг
Тут сложно. Мы организуем перевозку как посредники, и материалов сюда не впишешь просто по ОКВЭД даже. Перенести покупку - так и получается. Часть НДС за 1-2 кв. я правлю в бОльшую сторону именно таким переносом, но и он имеет пределы, 18 тысяч р. надо за счет счетов-фактур все равно прибавить.
А когда они списываются руками на 91.02? Перед закрытием последнего месяца квартала? |
28.03.2009, 18:57 | #23 |
Финансист и программист
|
Ответ: Сторнирование Акт об оказании производственных услуг
Я делаю бух. справку одновременно с оприхованием ТМЦ.
Если будете на 91.03 непринимаемые отправлять (самостоятельно сделанный), то ежемесячно убирайте его оброты на 99.3., иначе закрытие периода не будет работать. В конце года в схеме с **.3 реформация его не подцепит закройте ручками равные висяки по 99.3. и 99.1. Смотрите в личке по поводу "слива" баз, чтобы Вам ночами не работать :smile: |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.03.2009, 19:02 | #24 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: Сторнирование Акт об оказании производственных услуг
Частный бухгалтер, спасибо! Пожалуй, я на 91.02 сделаю пока, чтоб меньше отслеживать, и так информации свалилось будь здоров. Я этот субсчет Ваш учту на будущее обязательно. Иду в личку!
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как списать товар при производстве и при оказании услуг? | Ruslan | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 08.04.2009 13:34 |
Документооборот при оказании услуг ИП | Майкл Лавер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 30.05.2008 11:29 |
Акты об оказании услуг в 8.1 | Иринка | Программы: 1C 7.7 | 1 | 05.05.2008 12:39 |
Форма документа об оказании услуг | angel_ | Обмен документами, полезные ссылки | 6 | 20.03.2008 23:42 |
Оплата по договору об оказании услуг | СандраQQ | Зарплата и кадры | 11 | 19.03.2008 12:11 |