Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.01.2008, 20:45 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.11.2006
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
Взаимозачет
В декабре организация "А " оказала услуг организации "Б" на сумму 236000 (в т.ч. НДС 36000), в том же месяце "Б" продала "А" материалы на сумму 118000 ( в.ч. НДС 18000). Взаимозачет в декабре месяце провести не успели (из-за позднего прихода накладных) и будем проводить в январе.
Может "А" взять в декабре в зачет сумму НДС по материалам (18000)? Или потом придется востанавливать эту сумму и платить пени. |
15.01.2008, 23:46 | #2 | |
дир, просто дир
|
Ответ: Взаимозачет
Цитата:
И поиском воспользуйтесь. Эта тема очень подробно обсуждалась.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
16.01.2008, 00:12 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.11.2006
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
Ответ: Взаимозачет
В декабре я делаю такие проводки:
10 60 100000 получены материалы 19 60 18000 68 19 18000 62 90,1 236000 оказаны услуги 90,3 68 36000 В январе 60 62 100000 взаимозачет 51 62 36000 получен НДС 60 51 18000 перечислен НДС 51 62 100000 получен остаток за оказанные услуги? Поскажите, где я ошиблась? А с другой стороны, какую сумму я буду отражать в строке 240 Налоговой декларации по НДС за январь? Или надо сторнировать сумму 18000, которую я взяла в зачет в декабре + пени? Последний раз редактировалось NNR; 16.01.2008 в 00:36. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.01.2008, 00:49 | #4 | |
дир, просто дир
|
Ответ: Взаимозачет
Цитата:
Ещё раз советую поиском воспользоваться, мы там столько понаписали и писем МФ привели.... Не хочется снова...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
И снова взаимозачет 2007 | Джина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 30.08.2011 10:28 |
НДС взаимозачет 2007 | Nasty_ps | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 09.02.2008 21:44 |
опять взаимозачет? | Veselenochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 28.06.2007 19:01 |
Взаимозачет при банкротстве контрагента | inna82 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 4 | 19.06.2007 17:20 |
вексель во взаимозачет | дарина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 29.12.2006 00:09 |