ндс и счет 19

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

ооо, я вас прошу - не начинайте снова про первичность с/ф

смотря в каких целях нужна с\ф
вопрос литорический, так же как и сам мин фин, так как причислил с\ф к первички

[Veselenochka]

у нас тут где-то есть ооочень большая тема с ооочень бурным обсуждением этого вопроса - если интересно - поищите

[Veselenochka]

возвращаясь к вопросу про ндс - во всех метод указаниях и ПБУ (что про мат ценности,что про ОС) прямо указано, что все это принимается к учету по стоимости без учета возмещаемых налогов. если я из акта, накладной могу выделить ндс и стоимость без него - я оприходую как сказала выше. даже при отсутствии с/ф

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

у нас тут где-то есть ооочень большая тема с ооочень бурным обсуждением этого вопроса - если интересно - поищите

мне эта тема не интересна, в ней все просто как трусы- один вход два выхода
меня вот НДС интересует и отражение его в бух учете.
по идее если возникает разница учета ндс в бух и нал учете должны вестись отклонения, по принципу налога на прибыль. как вы считаете?

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

возвращаясь к вопросу про ндс - во всех метод указаниях и ПБУ (что про мат ценности,что про ОС) прямо указано, что все это принимается к учету по стоимости без учета возмещаемых налогов. если я из акта, накладной могу выделить ндс и стоимость без него - я оприходую как сказала выше. даже при отсутствии с/ф

вусе правильно, но тогда в д68 сумма в полном объеме должна идти? или завышение активов и соответственно искажение отчетности. и такой вопрос на какую дату должен закрываться счет 19? если не сложно ссылочку на закон

[Veselenochka]

Сообщение от Revizor-msk

по идее если возникает разница учета ндс в бух и нал учете должны вестись отклонения, по принципу налога на прибыль. как вы считаете?

разница будет если только списывать ндс в расходы в БУ и в непринимаемые в НУ

но я не вижу в этом смысла, если есть шанс получить с/ф

Сообщение от Revizor-msk

вусе правильно, но тогда в д68 сумма в полном объеме должна идти?

при наличии с/ф - да
почему завышение? это наш ндс, мы его получили от поставщика, просто не выполнены все условия для принятия его к зачету

ну да - БУ и НУ постоянно переплетаются

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

разница будет если только списывать ндс в расходы в БУ и в непринимаемые в НУ

но я не вижу в этом смысла, если есть шанс получить с/ф



при наличии с/ф - да
почему завышение? это наш ндс, мы его получили от поставщика, просто не выполнены все условия для принятия его к зачету

ну да - БУ и НУ постоянно переплетаются

не всегда есть возможность получить нормальную с\ф и вовремя, да еще если учесть то что комании не хотят выходить на камералку и переносят с\ф на другие периоды.
вы опять за свое - при чем тут с\ф и бухня ? или Вы сторонница того что с\ф - первичка ? перемешивать мух с котлетами это по Нашему
Вы так и не ответили мне , почему 19 закрывается только при наличии с\ф и хде это сказано

[Veselenochka]

Сообщение от Revizor-msk

вы опять за свое - при чем тут с\ф и бухня ? или Вы сторонница того что с\ф - первичка ? перемешивать мух с котлетами это по Нашему

я не пойму чего вы хотите. хорошо, давайте отдельно
1, БУ. получили что-то есть накладная, нет с/ф. оприходовали. далее 2 пути - осталяем на 19 счете или списываем в расходы.

2, НУ. оприходовали. далее 2 пути - ставим в зачет или списываем на непринимаемые.

в чем вопрос-то?

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

я не пойму чего вы хотите. хорошо, давайте отдельно
1, БУ. получили что-то есть накладная, нет с/ф. оприходовали. далее 2 пути - осталяем на 19 счете или списываем в расходы.

2, НУ. оприходовали. далее 2 пути - ставим в зачет или списываем на непринимаемые.

в чем вопрос-то?

по этим вопросам с двумя вариантами ответов я согласен, вопросов нет.
меня теперь интересует вот что - в какой период (срок) должна взникать проводка (в бухнге конечно) К19Д68 и каким документом данная проводка должна сопровождатся и на основании какого первичного документа

[Veselenochka]

хехе хитрый какой.

Сообщение от Revizor-msk

и каким документом данная проводка должна сопровождатся и на основании какого первичного документа

д 68/2 к 19 ндс принят к зачету

встречный вопрос - это будет НУ или БУ?

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

хехе хитрый какой.


д 68/2 к 19 ндс принят к зачету

встречный вопрос - это будет НУ или БУ?

странно слышать от Вас этот вопрос с каких это пор в нал учете появились счета?

[Veselenochka]

а с каких пор в бУ появилось понятие "зачет ндс"?


Revizor-msk,вы же понимаете - что БУ и НУ - это как партия и ленин - неразделимы

если я вам скажу что в БУ проводки делаются на основании с/ф вы скажете что с/ф - не первичный документ для бу, однако без него мы в БУ ндс с 19 счета сможем списать только в расходы. на основании бух справки

[АвдотьКА]

Veselenochka, помни о травме мозга!!! ))

[Veselenochka]

АвдотьКА, помню-помню

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

а с каких пор в бУ появилось понятие "зачет ндс"?


Revizor-msk,вы же понимаете - что БУ и НУ - это как партия и ленин - неразделимы

если я вам скажу что в БУ проводки делаются на основании с/ф вы скажете что с/ф - не первичный документ для бу, однако без него мы в БУ ндс с 19 счета сможем списать только в расходы. на основании бух справки

да не первичный- см.ст. 9 129-фз. и дайте ссылку на нормативку что с 19 на 68 только на основании с\ф? приятно слышать от модера что котлеты с мухами это круто((( есть вычет, а не зачет
вчера форум не работал, поэтому так поздно ответил

[Veselenochka]

Revizor-msk, я, честно говоря не хочу вступать в дискуссию по поводу первичности с/ф.

Сообщение от Revizor-msk

и дайте ссылку на нормативку что с 19 на 68 только на основании с\ф?

я бы вспомнила про НК, но боюсь вы меня помидорами закидаете - что я с НК в БУ лезу.

скажу так - в БУ вы можете списать ндс с 19 счета хоть по моему письменному приказу, однако в НУ принять НДС к зачету возможно только на основании с/ф.

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

Revizor-msk,
я бы вспомнила про НК, но боюсь вы меня помидорами закидаете - что я с НК в БУ лезу.

скажу так - в БУ вы можете списать ндс с 19 счета хоть по моему письменному приказу, однако в НУ принять НДС к зачету возможно только на основании с/ф.

помидор на всех не хватит на всю страну, до вас не дойдет успокойтесь.
ну вот наконец-то вы отделили мух от котлет сразу видно - модер.
с вашего позволения помучаю вас еще вопросами ? ндс

[Revizor-msk]

Veselenochka, молчание знак согласия. две минуты прошло)))
на какое число нужно закрывать счет 19 в БУ и делать проводку в бухне К19Д68 ? (речь идет о бух учете, забудем пока про налоговый)

[Veselenochka]

Сообщение от Revizor-msk сразу видно - модер. лирическое отступление: статус модератор никоим образом не обозначает что все мои ответы должны быть абсолютно правильными и верными. он всего лишь означает, что у меня есть чуть больше прав для поддержания порядка в отдельно взятом доме - форуме

мучайте уж, может и я чего нового узнаю

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

мучайте уж, может и я чего нового узнаю

не обижайтесь. просто от одного пользователя форума осадок остался к модераторам.
мне интересна Ваша точка зрения не как модера.