ндс и счет 19

[Veselenochka]

Сообщение от Revizor-msk

вы опять за свое - при чем тут с\ф и бухня ? или Вы сторонница того что с\ф - первичка ? перемешивать мух с котлетами это по Нашему

я не пойму чего вы хотите. хорошо, давайте отдельно
1, БУ. получили что-то есть накладная, нет с/ф. оприходовали. далее 2 пути - осталяем на 19 счете или списываем в расходы.

2, НУ. оприходовали. далее 2 пути - ставим в зачет или списываем на непринимаемые.

в чем вопрос-то?

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

я не пойму чего вы хотите. хорошо, давайте отдельно
1, БУ. получили что-то есть накладная, нет с/ф. оприходовали. далее 2 пути - осталяем на 19 счете или списываем в расходы.

2, НУ. оприходовали. далее 2 пути - ставим в зачет или списываем на непринимаемые.

в чем вопрос-то?

по этим вопросам с двумя вариантами ответов я согласен, вопросов нет.
меня теперь интересует вот что - в какой период (срок) должна взникать проводка (в бухнге конечно) К19Д68 и каким документом данная проводка должна сопровождатся и на основании какого первичного документа