НДС с авансов уплаченных?

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

Ну,вы прямо телепат

Неее, тока учюсь

[Аланда]

Сообщение от Б_С_К

тока учюсь

Но задатки хорошие

[Анdрей]

Всё! Уффф. Разобрался. все сделал. Разобрался. Мне иногда пинка надо дать,что б мыслишки зашевилились.

Всем Спасибо!!!

[Аланда]

Сообщение от Анdрей

Мне иногда пинка надо дать,что б мыслишки зашевелились

Это с превеликим удовольствием всегда сделаем
А теперь и нам расскажите,в чем разобрались.А то у нас много вопросов появилось,теперь будем пребывать в недоумении

[Анdрей]

Сообщение от Кобрик

не берите НДС с уплаченных авансов поставщикам

С авансов которые оплатила фирма поставщикам(т.е. расход) я не стал возмещать НДС и убрал расход на эту сумму из расчета налога на прибыль.

Сч-факт выставленны не были еще за сентябрь.

Вроде правильно сделал

[Анdрей]

Сообщение от Б_С_К

Это Ваше право а не обязанность

Вот еще тогда вопрос. Если я правильно понял, то если у меня к возмещению есть некие суммы, то я просто могу проигнорировать их и не возмещать?

[Б_С_К]

Сообщение от Анdрей

убрал расход на эту сумму из расчета налога на прибыль.

Аванс не является расходом и ни в коем разе не уменьшает налог на прибыль !

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода

[Б_С_К]

Сообщение от Анdрей

то я просто могу проигнорировать их и не возмещать?

можете.......

[Анdрей]

Сообщение от Б_С_К

можете.......

ну тогда вообще все просто. Насчет признания расходами, Спасибо. Просто давно по ОСНО не работал. Подзабывать начал.Да и опыта маловато

[Анdрей]

Сообщение от Б_С_К

можете.......

Например, если в этом квартале я проигнорирую возмещение, а в следующий включить. Или возмещать можно только в том отчетном периоде, в котором имело место быть?

[Аланда]

Сообщение от Анdрей

убрал расход на эту сумму из расчета налога на прибыль.

Вы вручную что ли все это делаете или все-таки в программе работаете?

[Анdрей]

Сообщение от Аланда

Вы вручную что ли все это делаете или все-таки в программе работаете?

В программе

[Аланда]

Сообщение от Анdрей

В программе

Просто меня заинтересовала ваша фраза

Сообщение от Анdрей

С авансов которые оплатила фирма поставщикам(т.е. расход) я не стал возмещать НДС и убрал расход на эту сумму из расчета налога на прибыль.

Сказано так,как будто вы это делаете сами :включаете оплату в расход или исключаете.Оплату поставщикам программа и не должна была ставить в расход для расчета налога на прибыль.

[Анdрей]

Сообщение от Аланда

Просто меня заинтересовала ваша фраза

ну вообщето правильно. Это я неправильно выразился. Мне приносят доки за месяц, я их сначала обрабатываю, прикидываю, что к чему. Потом заношу в прогу. Потому как в программе что то переделывать потом очень сложно. Можно запутаться

[Кобрик]

Сообщение от Анdрей

Например, если в этом квартале я проигнорирую возмещение, а в следующий включить. Или возмещать можно только в том отчетном периоде, в котором имело место быть?

Проигнорировать возмещение вы можете в отношении авансов уплаченных поставщику по которым товар не получен. Со счетами фактурами по которым товар был получен вы так поступить не можете. И возмещать можно только в том периоде в котором имело место быть. если только вы не обоснуете что счет-фактура пришла в вам позднее

[Анdрей]

Сообщение от Кобрик

по которым товар был получен вы так поступить не можете

И Цитата ответ БСК "то я просто могу проигнорировать их и не возмещать?

можете....... "



И какой ответ правильный???

[Аланда]

Сообщение от Анdрей

И какой ответ правильный???

Правильный ответ,что вопрос спорный.Формулировка в НК настолько нечеткая,что налоговые органы часто трактуют ее по-своему,а именно

Сообщение от Кобрик

И возмещать можно только в том периоде в котором имело место быть. если только вы не обоснуете что счет-фактура пришла в вам поздн

При разногласиях с налоговыми органами можно подать в суд и достаточно часто суды становятся на сторону налогоплательщиков.Но не все хотят "связываться" с судами,поэтому запасаются подтверждениями тоого,что счет-фактура был получен в другом периоде.

[Б_С_К]

Сообщение от Анdрей

И Цитата ответ БСК "то я просто могу проигнорировать их и не возмещать?

можете....... "

Какой был вопрос , такой и ответ
НЕ возмещать - МОЖЕТЕ. А вот возместить в другом периоде, это вопрос не однозначный ...

[Анdрей]

Сообщение от Б_С_К

НЕ возмещать - МОЖЕТЕ.

меня это и интересует

[Среда]

У меня вот тоже НДС к возмещению вышел и что делать не знаю.
Авансов уплаченных нет - игнорировать нечего