1с 7,7 УСН проблема

[Аланда]

Сообщение от Log_in

в правом нижнем углу проигрывателя есть кнопки - развернуть на весь экран, и обратно свернуть, можно и качество переключать, такая шестеренка и там выбрать желаемое разрешение изображения.

Да,есть что-такое,но возможно у меня на самом компе что-нибудь не так настроено.но не в этом суть.Вопрос был задан вот из-за чего.

Сообщение от МарикаОмск

Компенсация за использование личного авто (73.5 сч. )

Марика использовала счет 73 для начисления дохода в виде компенсации расходов.Тот вариант,который ты предложил,по-моему предполагает использование 70 счета ,он и используется при начислении разных видов доходов
,а вот как быть с 73 счетом.

Мне кажется ,в этом и заключалась проблема с отражением в книге,или я неправа?

[Log_in]

Сообщение от Аланда

Мне кажется ,в этом и заключалась проблема с отражением в книге,или я неправа?

права ))), но все гораздо проще, достаточно посмотреть сформированные документом оплаты проводки и мы поймем, что если дать проводки в ручную используя сч.73, то нам также необходимо будет сделать проводки в налоговом учете, я их показал на картинке .

[Аланда]

Сообщение от Log_in

необходимо будет сделать проводки в налоговом учете,

Вот,собственно ,этого и не хватало,проводок по налоговому учету,которые тоже нужно будет делать вручную.Я поэтому и не люблю никаких ручных проводок по БУ,потому то можно забыть про налоговый учет,но иногда это бывает необходимо

[МарикаОмск]

Добрый день уважаемые коллеги, использовала сч. 73 так как считала его боее подходящим для выплат компенсации,
счет 70 в этом случае не трогала
компенсация.doc

вот пример разъяснений .
считаю что так более корректно, ибо компенсация не является заработной платой , НО
другое дело, что 1С может его не ставить в расходы.

[МарикаОмск]

Log_in, а вот доплнительные поводки в НУ я сейчас посмотрю как тут формируются (о этого работала в 8, на 7.7. впервые)
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ,сейчас буду пробовать, отпишусь.

[Аланда]

МарикаОмск,мы же не против такого варианта, попробуйте сделать ручную проводку и в Д Н02.2,кажется, это счет учета расходов для налогообложения (или посмотрите ,на какой счет налогового учета списывается выплаченная зарплата),тогда они войдут в расход.Вы как выплачиваете компенсацию,по платежной ведомости или по РКО?

[МарикаОмск]

Аланда, выплачиваем перечислением на карту.

начисление концом месяца - последним днем по факту кол-ва рабочих дней - выплата в начале месяца за месяц предыдущий.

Охота сделать так - чтобы не париться и правильно.

[Аланда]

МарикаОмск, поскольку для компенсации даже специальный счет в программе есть,делайте как делали,только при выплате нужно сделать проводку в налоговом учете,если она автоматически не формируется.ИМХО
Но вопрос действительно интересный,как оформить все таким образом,чтобы автоматически расход попадал,куда нужно

[МарикаОмск]

Аланда, да, скорее всего дело в стом, что есть операция по начислению этой компесации - 20-73.5, а вот операции по отражению в налоговом учете на Д Н02.2 нет, поэтому не попадает она в КУДИр.
сейчас еще посмотрю.

[МарикаОмск]

упс... есть проводка 20-73.5
Н04, а вот Н02.2. нет - а как ее туда воткнуть? кто подскажет, ваще никогда не делала такого?

[Аланда]

Сообщение от МарикаОмск

как ее туда воткнуть? кто подскажет

Вот над этим я и думаю со вчерашнего вечераМожно ,конечно,такой же операцией вручную в Д нужного счета,но хотелось бы,чтобы это происходило автоматически.У меня не получается пока.

[МарикаОмск]

Аланда, да конечно надо автоматом вводить - ненавижу ручные эти проводки, теряется смысл программы по моему мнению, как воткнуть ее туда не знаю.

[Аланда]

МарикаОмск, единственное,что приходит в голову,это пытаться подобрать такой вид расхода,чтобы он по оплате учитывался .

[МарикаОмск]

Аланда, ну вот так получилось



Log_in показывал красиво : все три вряд - как по заработной плате - а у меня все криво.

В книгу сейчас расход попадает только отдельной строчкой
сначала вот так перечисление:


а потом где то ниже отражение факта расхода принмаемого к НУ


ну че попало - как бы так без всех этих премудростей.
МОжет Log_in что подскажет?
как одной операцией поставить расход красиво?
Заранее благодарим

[Аланда]

МарикаОмск, программа у вас все красиво и правильно делает,сначала указывает общий расход по выписке из банка,а уже потом отдельно расходы,принимаемый при налогообложении.
Я вот только не поняла,вы так и оставили начисление по 73 счету и сделали ручную проводку по налоговому учету? То есть,автоматически не списывается в книге в расходы,принимаемые для целей НУ?

[Аланда]

МарикаОмск, снимаю свой последний вопрос,потому что на него ответ будет отрицательный.Сколько и где только ни смотрела про учет компенсации именно в программе УСН,вариантов только два: через начисление дохода на 70 счете или ручными операциями и по бухучету, и по налоговому ,то есть применяя 73 счет вручную же на Н02.2.ОК

[МарикаОмск]

Аланда, вот по последнему варианту и сделала

(раньше еще работала в программе Бухсот упрощенка- там все красивее грузилось- сразу расход вставал с оплатой в соседнюю графу принимать если стояла настройка у счета - и никаких ручных проводок не требовалось)