Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

[LiGro]

Дебет и кредит, буду учиться с вами обособка давно была (или вспоминать) так стр 030=стр 120, доля какая у вас на обособку!

[Дебет и кредит]

LiGro, с удовольствием) 030=120, имущества нет, у меня по людям 33%, что составляет 210376 доля прибыли и 37868-налог

[LiGro]

Так и у меня так! Вот что получаю стр 070 =37868, 100=37868, стр 120=12496

[Дебет и кредит]

LiGro, нет(((( по стр 120 тоже 37868

[LiGro]

Так а почему у меня 12496? Щас буду разбираться с этой строкой!

[Дебет и кредит]

LiGro, сейчас объясню, если я вношу в 5 только ОБ, то по 120 у меня 12496, но тогда во 2 листе дурдом получается доплаты в РБ нет, сумма 36236 к уменьшению

[LiGro]

Дебет и кредит, есть правила заполнения а то что там дурдом во 2 листе сейчас разберемся! У вас стр 120 5 приложения за 9 месяцев чему равна? Посмотрите

[Дебет и кредит]

LiGro, нет его в 9 мес, ОП открыто в 2013

[LiGro]

Дебет и кредит, тогда вот что получается стр 120 (прилож5)= 37865Х33%=12496! Дальше стр 180=50618, стр190=12750. стр 200=37868, стр 270 = 4516, стр 281 = - 36236, стр 290 = 50618, стр 300 = 12750, стр 310=37868, теперь приложение 1.2, стр 120,130,140 = 4250, стр 220,230,240 = 12623, но это платежи головного, и плюс еще ОП! Вообщем сейчас домой приду и буду еще раз разбираться! Может кто еще зайдет поможет!! И позвоню девочке инспектру (камералка) спрошу что и как!!

[Дебет и кредит]

LiGro, все так, кроме 220,230,240 - там 0((( Спасибо Вам огромное, честное слово, аж до слез приятно, как Вы со мной носитесь я Вам даже передать не могу своей благодарности!!!!!

[Аланда]

Сообщение от Дебет и кредит

я Вам даже передать не могу своей благодарности!!!!!

Я передам

[Дебет и кредит]

Аланда, ооооо)))) было бы чудесно))))

[Аланда]

Сообщение от Дебет и кредит было бы чудесно Уже сделано

[LiGro]

Дебет и кредит, Вы готовы дальше продолжать!

[Дебет и кредит]

LiGro, простите меня пожалуйста, у меня не было доступа к интернету

[LiGro]

Дебет и кредит, вроде разобралась я с этими обособками! По инструкции делала! Фу мозг закипел блин! Даже если неправильно заполнить налоговая сама позвонить и попросит подправить, штрафов нет!! Итак начнем! Заполняем в двух экземплярах один по голове второй по ОП ( здесь предоставляем только раздел 1.1, 1.2 и 5 приложение) теперь головная заполняем декларацию и получаем стр 300=12750, стр 310=114751, приложение 5 получаем (ставим 1 где расчет составлен, без входящих ОП) стр 030=637503, стр 040=67%, стр 050= 427127, стр 070=76883,стр 080=49650,,стр100=27233, стр120=76883, теперь раздел1.2 головы стр120,130,140= 4250, стр 220,230=25628, стр240=25627. Раздел 1.1 стр040= 4516, стр 070= 27233.Теперь составляем отдельно декларацию на ОП приложение 5 ставим 2 где расчет составлен по ОП, стр030=637503, стр 040=33, стр 050=210376, стр 070= 37868, стр 080= 24454, стр100=13414, стр 120= 37868, теперь заполняем раздел 1.2 для ОП стр 220,230=12623, стр240=12622. Теперь раздел 1.1 стр 070=13414

[Дебет и кредит]

LiGro, спасибо Вам огромнейшее!!!!!! все получилось, бегу сдавать декларацию))))))))) УРАААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[LiGro]

Дебет и кредит, ну слав богу!!! Бегите!!! Вы хоть поняли откуда эти цифры??

[Дебет и кредит]

LiGro, дааааааа!!!!! я сама сегодня билась-билась, а с Вашими подсказками все сошлось!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!

[LiGro]

Дебет и кредит, ну и славненько!!! Я рада за Вас!!