НД на прибыль. Авансы..стр.210...

[Ленчик_]

LiGro, и то верно!

[Аланда]

Сообщение от LiGro

не путайте (авансовые это когда вы платите наперед ежемесячные авансовые платежи!

Все платежи налога на прибыль за отчетные периоды до окончания года являются авансовыми,и ежемесячные и квартальные

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном настоящей статьей.

Просто некоторые организации имеют такую привилегию,не платить ежемесячные платежи,а только квартальные,но тоже авансовые)

[Veselenochka]

Сообщение от Ленчик_

извините

да шучу я)))

[Ленчик_]

Аланда, получается надо платить?

[LiGro]

Аланда, ну вот что я и подозревала, опять ввели человека в заблуждение! Я пыталась объяснить более понятно (не как понимает НК РФ)

[Аланда]

Сообщение от Ленчик_

получается надо платить?

У меня так не получается,и ,по-моему у Veselenochka тоже

Сообщение от Veselenochka

не надо ничего платить конечно же..

[LiGro]

Аланда, так и считаю что платить не надо!!

[Ленчик_]

всем

[Аланда]

Сообщение от LiGro

так и считаю что платить не надо!!

Значит,нас уже трое
Я вот хорошо понимаю сомнения
Ленчик_, потому что суммы в декларации получаются не совсем такими,какие они есть по факту и это смущает.Мне было бы проще понять,если бы в декларации за 9 месяцев в строке доплата/к уменьшению стояла именно та сумма,которая получается реально,,а так выходит,что фактически к уменьшению 1000,а по декларации 11000,конечно,засомневаешься

[Ленчик_]

Коллеги, возвращаясь к вопросу платить или не платить.... Запросила в ИФНС справку о состоянии расчетов. На данные момент стоит задолженность в 10 тыс. руб. Как раз как по декларации. Получается надо было заплатить?.....

[Аланда]

Сообщение от Ленчик_

Запросила в ИФНС справку о состоянии расчетов. На данные момент стоит задолженность в 10 тыс. руб

Ну,вот именно поэтому меня и смущало такое заполнение декларации,когда авнсовый платеж за 3 квартал показывается не в той сумме,которая есть реально к доплате (см.начало обсуждения).Увы,не могу сказать ничего умного по вашей ситуации

[Veselenochka]

Сообщение от Ленчик_

Запросила в ИФНС справку о состоянии расчетов.

выписка из лицевого счета есть у вас? эти начисления и оплаты проверили?

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

Ну,вот именно поэтому меня и смущало такое заполнение декларации,когда авнсовый платеж за 3 квартал показывается не в той сумме,которая есть реально к доплате (см.начало обсуждения).Увы,не могу сказать ничего умного по вашей ситуации

это нормальное явление. декларация не отражает фактическое положение дел. но его можно увидеть в оборотке))

[Ленчик_]

да, есть. Картина там такая:
уплачено 18 тыс.руб.
начислено по расчету 1 квартал 18 тыс. руб.
уменьшено по расчету полугодие 11 тыс. руб.
начислено по расчету 9 месяцев 10 тыс. руб.

[Veselenochka]

Сообщение от Ленчик_

начислено по расчету 1 квартал 18 тыс. руб.
уменьшено по расчету полугодие 11 тыс. руб.
начислено по расчету 9 месяцев 10 тыс. руб.

18-11+10=17 начислено
18 уплачено
откуда задолженность?

[Ленчик_]

вот и я не пойму почему у них стоит "-"
уплачено 18 тыс.руб. с-до 18 тыс.
начислено по расчету 1 квартал 18 тыс. руб. с-до 0
уменьшено по расчету полугодие 11 тыс. руб. с-до 11 тыс.
начислено по расчету 9 месяцев 10 тыс. руб. с-до -10 тыс.
переплата (+), недоимка/задолж-ть (-)
что-то там с математикой совсем: из 11 - 10 получается -10.....

[Ленчик_]

начислен, уплачено и с-до - все из выписки

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

это нормальное явление. декларация не отражает фактическое положение дел. но его можно увидеть в оборотке))

Я же не оспариваю правильность заполнения деларации согласно Порядку заполнения,я говорю о том несоответствии реальной суммы к доплате с той,которая показывается в декларации.Оборотку в налоговую не предъявишь,а результат получается такой как у Ленчик по справке из налоговой о доплате ,которой реально не должно быть.

[Veselenochka]

Сообщение от Ленчик_

вот и я не пойму почему у них стоит "-

у вас выписка из лицевого счета есть? сальдо на начало года не было? выложите скан выписки сюда

[Ленчик_]

сальдо по налогу на начало года не было. Цифры я приводила примерные не деля на бюджеты, а в выписке по бюджетам.....