Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

Сообщение от bars
Д76 К51 Уплачен НДС таможенным органам
Д19 К76 Оприходован НДС на основании таможенной декларации
Д68.2 К19 Принят к вычету «ввозной» НДС

Скажите, а при УСН формулировка "принят к вычету" уместна?
И еще мне не понятно: эта сумма повисает в дебете 68.2 навсегда??? Ведь при УСН ее никуда не денешь с этого счета, так получается?

Подскажите, пожалуйста!

[Среда]

Сообщение от Мария Костарева

выставила счет, акт, с/ф, записала

запись документа (нажатие кнопки "записать" - это просто его сохранение. При этом не формируются проводки. Документ необходимо провести - грубо говоря нажать кнопку "ок".

Сообщение от Мария Костарева

он при открытии меняет номер акт и счет фактура. это м.б. связанно с не проведением документа?

нет
уже при записи документу присваивается уникальный порядковый номер. Он охраняется при проведение, распроведении, перепроведении...

Что -то с базой у Вас не так... может настройки какие-то хитрые, а может просто глюк.

[Город Ветров]

Друзья, подскажите, если банк снял с валютного счета комиссию в валюте,
какой проводкой отразить?

И еще вопрос по валюте: оплатили поставщику в долларах, а он накладную выдал в рублях, это неправильно наверное? Пусть в долларах переделает?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

И еще вопрос по валюте: оплатили поставщику в долларах, а он накладную выдал в рублях, это неправильно наверное? Пусть в долларах переделает?

Насколько я знаю, приход товара в России приходуется в рублях, даже если в долларах поставщик накладную дает, ее все равно в рубли нужно переводить.

[Ян@]

Сообщение от Мария Костарева

м.б. такое, что из-за не проведенного документов, у меня все эти проблемы?

Не должно быть, присвоенный при записи номер документа не должен меняться. Тут уж надо смотреть на вашу базу ... почему она ведет себя так неадекватно.

[Ян@]

Сообщение от Город Ветров

Друзья, подскажите, если банк снял с валютного счета комиссию в валюте, какой проводкой отразить?

Так же как и рублёвую комиссию ... в Дт 91.02, только Кт 52.

Сообщение от MarinaAnna

приход товара в России приходуется в рублях, даже если в долларах поставщик накладную дает, ее все равно в рубли нужно переводить.

Это да, но это покупатель уже пересчитывает в рубли по курсу на дату поступления или аванса (если был аванс в валюте).
Мне кажется документы должны быть в валюте, если по договору расчеты ведутся в валюте.

[Ян@]

Сообщение от Город Ветров

Скажите, а при УСН формулировка "принят к вычету" уместна? И еще мне не понятно: эта сумма повисает в дебете 68.2 навсегда??? Ведь при УСН ее никуда не денешь с этого счета, так получается?

Конечно не уместна, т.к при УСН вы не являетесь плательщиком НДС, соответственно и принимать к вычету НДС не можете.

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, вправе уменьшить полученные ими доходы на суммы таможенных платежей, уплаченных при ввозе товаров на территорию РФ и не подлежащие возврату налогоплательщику в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле.

К таможенным платежам относятся:

• ввозная (вывозная) таможенная пошлина;
• НДС;
• Акциз;
• таможенные сборы.

Единственное в 1С нет возможности автоматически учесть в расходах такой НДС, поэтому придется с 19-го счета списать его ручной операцией, а запись в книгу о расходах сделать документом Запись книги учета доходов и расходов при УСН.

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Насколько я знаю, приход товара в России приходуется в рублях, даже если в долларах поставщик накладную дает, ее все равно в рубли нужно переводить.

Да, в рублях конечно буду приходовать, это понятно!!! Но накладную он же в долларах должен предоставить, не знаете? Просто как приходовать накладную от поставщика в рублях, если оплата завязана на счет 60.21 расчеты с покупателями и заказчиками в валюте, ведь счет этот для расчетов в валюте...

[Город Ветров]

Яна, блеснула тут как солнышко, всех согрела, всем помогла

[Город Ветров]

Сообщение от Ян@

Единственное в 1С нет возможности автоматически учесть в расходах такой НДС, поэтому придется с 19-го счета списать его ручной операцией

Подскажите плиз, какая проводка... Дт 91.02 Кт 19?

[Город Ветров]

Сообщение от Ян@

Сообщение от Город Ветров
Друзья, подскажите, если банк снял с валютного счета комиссию в валюте, какой проводкой отразить?


Так же как и рублёвую комиссию ... в Дт 91.02, только Кт 52.

Сумму я должна проставить в валюте, как есть? 30 долл.? Или в рублевом эквиваленте?

[Ян@]

Сообщение от Город Ветров

какая проводка... Дт 91.02 Кт 19?

Думаю да

Сообщение от Город Ветров

Сумму я должна проставить в валюте, как есть? 30 долл.?

При выборе валютного банковского счета в Списании с р/сч валюта документа не может быть рублем! Сумма только в валюте р/счета, т.е. в долларах в вашем случае

[_Мария М_]

Подскажите, пожалуйста, Почему при закрытии месяца 90 счет может закрываться не полностью?

[Выдра в гетрах]

Подскажите, пожалуйста, можно ли в 1с 8.2 сформировать таблицу реестра документов, подтверждающих расходы индивидуального предпринимателя и остаток нереализованного товара на 01.01? или все это вручную надо делать?

[Ольга*рог]

Сообщение от Выдра в гетрах

Подскажите, пожалуйста, можно ли в 1с 8.2 сформировать таблицу реестра документов, подтверждающих расходы индивидуального предпринимателя

Выдра в гетрах, дак...это...а книга в 1с не заполняется?

Сообщение от Выдра в гетрах

остаток нереализованного товара на 01.01

на счете 10 или 41

[Выдра в гетрах]

Ольга*рог,
Книга доходов и расходов заполняется. Я бы хотела реестр в виде таблицы с графами: наименование расхода, номер документа оплаты, кол-во, сумма. Это получается из книги таблица 1-4 и 6-2?

[Ольга*рог]

Сообщение от Выдра в гетрах

Ольга*рог,
Книга доходов и расходов заполняется. Я бы хотела реестр в виде таблицы с графами: наименование расхода, номер документа оплаты, кол-во, сумма. Это получается из книги таблица 1-4 и 6-2?

щас гляну,должны быть реестры документов

[Ольга*рог]

Пока нашла только в банке по выпискам(платежи) в действиях настройку списка.Но это будут печататься только оплаты.
Выдра в гетрах, может в регламентных посмотреть.Если у вас программа для ИП,там должно быть... У меня другая - Предприятие

[Выдра в гетрах]

Ольга*рог,
У меня тоже предприятие((
Спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от Ольга*рог

Пока нашла только в банке по выпискам(платежи) в действиях настройку списка.Но это будут печататься только оплаты.

Можете в журнале выписки банка - действие - выбрать "вывести список" а там убрать галки которые вам не нужны - сформировать список, он сформируется табличный документ, можете его скопировать простым выделением и вставить в ехсеl, а там уже сохранить и распечатать откорректировать формат страницы, можно и из самой программы распечатать, но если нужно сохранить и в любое время открыть сохраненный список, то лучше в ехсеl. И еще для того, чтобы список вывести за определенный период, то перед формированием списка выбрать период т.е. в меню где нарисованы стрелочки выбрать интервал дат. Правда описываю это по программе 1С Базовая и ПРОФ, в других не знаю как вывести этот список.
Такие списки можно выводить в любом журнале.