Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.03.2014, 15:00 | #83 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация УСН
как вы перенесете, если у вас документы датированы 2013г и это не расходы будущих периодов
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.03.2014, 11:57 | #85 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
Re: Декларация УСН
Здравствуйте! Досиделась до последнего, теперь запарка.. Нужна помощь...
В декларации по УСН Д-Р, в 3-м квартале убыток, т.е. авансовые платежи с минусом. Как правильно заполнить декларацию? стр. 030 19467 (1 кв-л) стр. 040 42725 (полугоде нарастающим) (или 19467+23258) стр. 050 17054 (9 мес. нарастающим) (или 19467+23258-25671) Какую цифру ставить в строке 050? 17054 или 42725? Заранее спасибо!!! |
31.03.2014, 13:37 | #86 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
Добрый день!
Подскажите, если сегодня сдам декларацию с не совсем точной цифрой расхода (еще не досчитали), в последствие можно будет подать уточненную? Поясню, размер налога не изменится, т.к. в любом случае минимальный налог выходит. Не оставьте без ответа, пожалуйста. |
31.03.2014, 14:01 | #87 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация УСН
17054
можно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) Последний раз редактировалось Вес`на; 31.03.2014 в 14:10. |
31.03.2014, 14:18 | #88 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
Вес`на, отлично, тем более, долг не возникнет (а это, думаю, главное во взаимоотношениях с ИФНС).
А касаемо Баланса и Отчета о фин. результатах? Это отчетность бухгалтерская, нужно будет подавать уточнение?? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.03.2014, 15:04 | #90 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
Re: Декларация УСН
Я не знаю можно ли размещать ссылки, но вот нашла статью:
Так что вопрос на самом деле спорный... Поехала в налоговую, там тётя мне сказала, у Вас же нет налога к уплате за 3 кв-л, поэтому расчет такой: 0 (за 3 кв-л)+сумма за 1 кв-л+ сумма за 2 кв-л |
17.04.2014, 00:55 | #92 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Декларация УСН
Помогите развеять сомнения в расчетах
1кв. 346250 2кв.126000 3кв. 189000 4кв. 519000 НСПЗ 228 в сентябре ПФ 22800 в нояб., дек.; НСПЗ 228 в окт. 1кв. 346250*6=20775 ав за 1кв. (в стр.030) 2кв. 346250+126000=472250*6=28335-20775=7560 (в стр. 040) 3кв. 346250+126000+189000=661250*6=39675-228(НСПЗ)-20775-7560=11112 (в стр.050) 4кв. 346250+126000+189000+519000=1180250*6=70815 а вот дальше как считать вообще не сооброжу. В декларации появилась цифра 14862, хочу разобраться как она расчиталась. Но на самом деле авансовые платежи мы не платили, поэтому надо ли всетаки заполнять строки в Разделе1 или указать что в итоге к оплате?
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
17.04.2014, 01:10 | #93 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация УСН
То что вы их не платили, это не значит, что вы их не должны были заплатить, показать вы обязаны по книге доходов и расходов, то что у вас авансовые платежи не были уплачены, на эти суммы вам посчитают пени.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.04.2014, 01:26 | #94 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Декларация УСН
ну это понятно, пусть себе считают, наш косяк, меня сейчас интересует, указывать ли в Разделе 1 суммы поквартально или только ту которую мы должны заплатить.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
17.04.2014, 01:27 | #95 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Декларация УСН
а книгу то мы не сдаем теперь?
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
17.04.2014, 01:35 | #96 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация УСН
Цитата:
Суммы показываем те, которые получились по книге доходов умноженные на 6% и минус уплаченные взносы. да не второй квартал а полугодие 472250*6% = 28335 дальше за 9 м-цев
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
17.04.2014, 01:38 | #97 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация УСН
Книгу мы и раньше не сдавали, а только прошивали ее и в налоговой отметку ставили, теперь отметку на ней ставить не нужно, ее нужно будет предъявить инспектору камеральному, если она ее потребует, если не потребует для камералки, то тогда ее потребуют при выездной проверке, поэтому ее нужно распечатать, прошить по правилам, заверить подписью дира и печатью и хранить 5 лет, хотя по истечению 3 лет, ее уже требовать не могут.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.04.2014, 01:40 | #98 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация УСН
MarinaT, Доход за год по книге доходов какой ? общий годовой ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.04.2014, 01:46 | #99 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация УСН
Это общая сумма за нояб и дек ? или по 22800 т.е. в ноябре 22800 и в декабре 22800 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.04.2014, 01:57 | #100 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация УСН
У меня получилось так:
стр 30 = 20775 стр 40 = 28335 стр 50 = 39447 стр 60 = 8112 Раздел 2 (который мы заполняем в первую очередь, а потом уже раздел 1 стр 210 = 1*180*250 стр 240 = 1*180*250 стр 260 = 70815 стр 280 = 23256 (в т.ч. взносы НСПЗ 228+228+взносы ПФР 22800)
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по налогу на имущество. | Елена35 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 24.03.2011 11:39 |
Единая упрощенная декларация | Innoch | Формы налогового учета | 0 | 07.08.2010 07:50 |
Ликвидационная нулевая декларация и файл USN | KiberGirl | Отчетность в примерах и картинках | 0 | 27.03.2010 21:19 |