Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.03.2014, 14:24   #81
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

абсолютно верно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Djull (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 14:58   #82
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Декларация УСН

Вес`на, а как можно перенести некоторые расходы в 2014 г.? ну оч не хочу по балансу и финрез-ту показывать убыток ...
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 15:00   #83
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

как вы перенесете, если у вас документы датированы 2013г и это не расходы будущих периодов
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.03.2014, 15:02   #84
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Декларация УСН

ну да...ну да...

спс-)
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 11:57   #85
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Декларация УСН

Здравствуйте! Досиделась до последнего, теперь запарка.. Нужна помощь...
В декларации по УСН Д-Р, в 3-м квартале убыток, т.е. авансовые платежи с минусом.
Как правильно заполнить декларацию?
стр. 030 19467 (1 кв-л)
стр. 040 42725 (полугоде нарастающим) (или 19467+23258)
стр. 050 17054 (9 мес. нарастающим) (или 19467+23258-25671)
Какую цифру ставить в строке 050?
17054 или 42725?
Заранее спасибо!!!
yalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:37   #86
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Добрый день!
Подскажите, если сегодня сдам декларацию с не совсем точной цифрой расхода (еще не досчитали), в последствие можно будет подать уточненную?
Поясню, размер налога не изменится, т.к. в любом случае минимальный налог выходит.
Не оставьте без ответа, пожалуйста.
GIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:01   #87
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от yalo Посмотреть сообщение
Какую цифру ставить в строке 050?
17054
Цитата:
Сообщение от GIG Посмотреть сообщение
если сегодня сдам декларацию с не совсем точной цифрой расхода (еще не досчитали), в последствие можно будет подать уточненную?
можно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

Последний раз редактировалось Вес`на; 31.03.2014 в 14:10.
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:18   #88
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Вес`на, отлично, тем более, долг не возникнет (а это, думаю, главное во взаимоотношениях с ИФНС).
А касаемо Баланса и Отчета о фин. результатах? Это отчетность бухгалтерская, нужно будет подавать уточнение??
GIG вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.03.2014, 14:56   #89
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

нет, все косяки будете исправлять 2014 годом и учтете в бухотчетности за 2014г
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 15:04   #90
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
17054
Я не знаю можно ли размещать ссылки, но вот нашла статью:
http://pommp.ru/usn/kovarnyie-stroki-040-i-050-deklaratsii-po-usn/
Так что вопрос на самом деле спорный...
Поехала в налоговую, там тётя мне сказала, у Вас же нет налога к уплате за 3 кв-л, поэтому расчет такой: 0 (за 3 кв-л)+сумма за 1 кв-л+ сумма за 2 кв-л
yalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 15:20   #91
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

yalo, я уже прокомментировала ответ тети в дубле вашего вопроса
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 00:55   #92
помощник руководителя
 
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Декларация УСН

Помогите развеять сомнения в расчетах
1кв. 346250
2кв.126000
3кв. 189000
4кв. 519000
НСПЗ 228 в сентябре
ПФ 22800 в нояб., дек.; НСПЗ 228 в окт.

1кв. 346250*6=20775 ав за 1кв. (в стр.030)
2кв. 346250+126000=472250*6=28335-20775=7560 (в стр. 040)
3кв. 346250+126000+189000=661250*6=39675-228(НСПЗ)-20775-7560=11112 (в стр.050)
4кв. 346250+126000+189000+519000=1180250*6=70815 а вот дальше как считать вообще не сооброжу. В декларации появилась цифра 14862, хочу разобраться как она расчиталась.
Но на самом деле авансовые платежи мы не платили, поэтому надо ли всетаки заполнять строки в Разделе1 или указать что в итоге к оплате?
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была
нужна.*
Избыток информации лучше, чем ее недостаток.
MarinaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:10   #93
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
Но на самом деле авансовые платежи мы не платили, поэтому надо ли всетаки заполнять строки в Разделе1 или указать что в итоге к оплате?
То что вы их не платили, это не значит, что вы их не должны были заплатить, показать вы обязаны по книге доходов и расходов, то что у вас авансовые платежи не были уплачены, на эти суммы вам посчитают пени.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:26   #94
помощник руководителя
 
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Декларация УСН

ну это понятно, пусть себе считают, наш косяк, меня сейчас интересует, указывать ли в Разделе 1 суммы поквартально или только ту которую мы должны заплатить.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была
нужна.*
Избыток информации лучше, чем ее недостаток.
MarinaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:27   #95
помощник руководителя
 
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Декларация УСН

а книгу то мы не сдаем теперь?
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была
нужна.*
Избыток информации лучше, чем ее недостаток.
MarinaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:35   #96
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
указывать ли в Разделе 1 суммы поквартально или только ту которую мы должны заплатить.
А здесь непонятно было :
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
показать вы обязаны по книге доходов и расходов
Суммы показываем те, которые получились по книге доходов умноженные на 6% и минус уплаченные взносы.
Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
1кв. 346250*6=20775 ав за 1кв. (в стр.030)
да
Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
2кв. 346250+126000=472250*6=28335-20775=7560 (в стр. 040)
не второй квартал а полугодие 472250*6% = 28335
дальше за 9 м-цев
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:38   #97
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
а книгу то мы не сдаем теперь?
Книгу мы и раньше не сдавали, а только прошивали ее и в налоговой отметку ставили, теперь отметку на ней ставить не нужно, ее нужно будет предъявить инспектору камеральному, если она ее потребует, если не потребует для камералки, то тогда ее потребуют при выездной проверке, поэтому ее нужно распечатать, прошить по правилам, заверить подписью дира и печатью и хранить 5 лет, хотя по истечению 3 лет, ее уже требовать не могут.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:40   #98
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

MarinaT, Доход за год по книге доходов какой ? общий годовой ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 17.04.2014, 01:46   #99
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от MarinaT Посмотреть сообщение
ПФ 22800 в нояб., дек.;
Это общая сумма за нояб и дек ? или по 22800 т.е. в ноябре 22800 и в декабре 22800 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 01:57   #100
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

У меня получилось так:
стр 30 = 20775
стр 40 = 28335
стр 50 = 39447
стр 60 = 8112

Раздел 2 (который мы заполняем в первую очередь, а потом уже раздел 1
стр 210 = 1*180*250
стр 240 = 1*180*250
стр 260 = 70815
стр 280 = 23256 (в т.ч. взносы НСПЗ 228+228+взносы ПФР 22800)
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Декларация по налогу на имущество. Елена35 Программы: 1C 7.7 0 24.03.2011 11:39
Единая упрощенная декларация Innoch Формы налогового учета 0 07.08.2010 07:50
Ликвидационная нулевая декларация и файл USN KiberGirl Отчетность в примерах и картинках 0 27.03.2010 21:19


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot