1c неправильно заполняет КУДиР после модернизации

[w@rior]

Как я понял у Вас происходит списание материалов на модернизацию документом "Требование накладная".
Я делал не так (если неправильно подскажите как надо).

1. Поступление товаров и услуг: объекты строительства сразу на счет дт. 08.03 кт. 60 (у меня есть документы что мне продали "комплекты для модернизации" и их установили).
2. документ "модернизация" дт.01.01 (с разбивкой на два ОС) кт. 08.03

В НК написано, что при УСН ОС со сроком службы менее 3-х лет (у меня 25 месяцев) модернизируются в течении первого календарного года. При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями. Значит 69000/4=17500 плюс 18792/4=4698.

Бух учет у меня вроде (уже везде начал сомневаться) нормальный: амортизируется по (69000+18792)/25=3511,68